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内蒙古自治区档案局2019年度决算公开报告
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2020-08-28 09:58    来源:
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目录

 

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、关于2019年度预算执行情况分析

二、关于2019年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

(二)关于2019年度收入决算情况说明

(三)关于2019年度支出决算情况说明

(四)关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2019年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

(二)部门决算中项目绩效自评结果

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占用情况

 

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、机构运行信息表

 

 

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

自治区档案局、馆为正厅级建制,内蒙古党委办公厅加挂自治区档案局牌子,自治区档案馆直属自治区党委管理。自治区档案局、馆主要职责是统筹规划和宏观管理全区档案工作;贯彻执行档案工作的法律、法规和方针、政策,研究制定全区档案工作的地方性法规及档案事业发展计划,并组织实施;组织、指导、检查、监督、协调各盟市和自治区党政群机关、高等院校、大中型企业、县处级以上科技事业单位的档案业务工作和非国有经济组织的档案业务工作;组织实施档案专业教育和培训工作;负责接收、保管自治区党委、政府及区直机关按规定应当进馆的档案资料,承担省级国家综合档案馆职能,做好包括蒙古族等少数民族文字档案的收集、整理、保管和开发利用工作;完成自治区党委、政府交办的其他任务。

二、机构设置

局、馆本级及下设独立预算单位共有3家,其中:参照公务员法管理的事业单位为1家,公益一类事业单位为2家。

1.自治区档案局、馆编制108名,实有88人,全部为参照公务员法管理人员。离退休人员82人。

2.自治区档案局、馆所属单位包括内蒙古自治区档案局机关事务服务中心、内蒙古自治区档案教育与研究中心。

1)内蒙古自治区档案局机关事务服务中心编制13名,实有13人。

2)内蒙古自治区档案教育与研究中心编制11名,实有10人。退休人员9人。

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、关于2019年度预算执行情况分析

本部门2019年收入合计年初预算数为3,377.54万元,决算数为3,564.67万元,其中财政拨款收入年初预算数为3,377.54万元,决算数为3,350.07万元。2019年支出合计年初预算数为3,405.54万元,决算数为3,639.63万元,其中财政拨款支出年初预算数为3,405.54万元,决算数为3,314.43万元。收支决算数大于年初预算数的主要原因是根据相关政策工资津贴调整及事业收入增加。

二、关于2019年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本部门2019年度收入总计3,792.81万元,其中:本年收入合计3,564.67万元,用事业基金弥补收支差额0.00万元,年初结转和结余228.14万元;支出总计3,792.81万元,其中:结余分配0.00万元,年末结转和结余153.18万元。与2018年度相比,收入总计减少778.73万元,下降17.00%;支出总计减少778.73万元,下降17.00%。主要原因:一是一般公共服务支出减少;二是社会保障和就业支出减少;三是年末结转和结余减少。

(二)关于2019年度收入决算情况说明

本部门2019年度收入合计3,564.67万元,其中:财政拨款收入3,350.07万元,占94.00%;事业收入212.00万元,占5.90%;其他收入2.60万元,占0.10%

(三)关于2019年度支出决算情况说明

本部门2019年度支出合计3,639.63万元,其中:基本支出2,282.89万元,占62.70%;项目支出1,356.74万元,占37.30%

(四)关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款收入总计3,408.90万元,其中:年初结转和结余58.83万元;支出总计3,408.90万元,其中:年末结转和结余94.48万元。与2018年度相比,收入减少718.14万元,下降17.40%;支出减少718.14万元,下降17.40%。主要原因:一是基本养老保险缴费减少;二是维修(护)费减少;三是委托业务费减少。

(五)关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出合计3,286.43万元,其中:基本支出2,282.89万元,占69.50%;项目支出1,003.53万元,占30.50%

(六)关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出2,282.89万元,其中:人员经费2,016.12万元,主要包括:基本工资548.59万元,津贴补贴475.89万元,奖金33.99万元,绩效工资68.47万元,机关事业单位基本养老保险费165.76万元,职业年金缴费33.59万元,职工基本医疗保险缴费66.54万元,公务员医疗补助缴费58.84万元,其他社会保障缴费7.91万元,住房公积金126.73万元,其他工资福利支出153.56万元,离休费94.15万元,退休费44.52万元,抚恤金129.59万元,生活补贴7.97万元,较上年减少85.54万元,主要原因是:基本养老保险费支出较少;公用经费266.77万元,主要包括:办公费9.27万元,水费3.01万元,电费47万元,邮电费7.10万元,差旅费36.76万元,维修(护)费15.35万元,会议费2万元,培训费2.91万元,公务接待费1万元,工会经费24.13万元,福利费18.09万元,公务用车运行维护费3.56万元,其他交通费用96.60万元,较上年减少44.88万元,主要原因是:公务用车运行维护费支出减少。

(七)关于2019年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款三公经费预算为12.00万元,支出决算为4.56万元,完成预算的38.00%,其中:因公出国(境)费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行维护费预算为10.00万元,支出决算为3.56万元,完成预算的35.60%;公务接待费预算为2.00万元,支出决算为1.00万元,完成预算的50.00%2019年度财政拨款三公经费支出决算与预算差异情况的原因:压缩开支,减少公务用车维修等费用。

2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

部门2019年度财政拨款三公经费支出4.56万元,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出3.56万元,占78.10%;公务接待费支出1.00万元,占21.90%。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0.00万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。较上年减少1.85万元,主要原因是本年无因公出国(境)事项。

公务用车购置及运行维护费支出3.56万元。其中:公务用车运行维护费支出3.56万元,用于公务用车维修保养及加油,车均运维费0.89万元,较上年减少10.44万元,主要原因是压缩开支,减少公务用车维修等费用,财政拨款开支的公务用车保有量为4辆。

公务接待费支出1.00万元。其中:国内公务接待费1.00万元,接待16批次,共接待100人次。主要用于前来考察调研、学习交流的兄弟省市档案同行、各盟市档案局馆工作人员的接待。

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

本部门认真贯彻落实《预算法》预算绩效管理方面的规定及关于推进预算绩效管理改革各项要求。通过科学规范制定管理制度有效加强预算绩效管理。围绕“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”开展工作,突出预算绩效管理,提高资金使用效益。2019年年初预算项目共8个,除1个为2018年结转资金项目外,其余7个项目均纳入了绩效目标管理,开展了绩效评价。各项目按计划、进度实施,达到了预期效果,资金使用到位,取得了良好的效益。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

1、国家重点档案抢救费:纳入项目绩效目标考核的预算数为81万元,执行数为67万元,执行率为83%。已根据实际需要修裱馆藏破损严重档案;完成馆藏档案缩微拍摄25轴,拷贝备份胶片480轴。修裱及缩微拍摄档案,可以保持档案原件的历史面貌,最大限度地延长档案原件的寿命,为档案的安全管理提供了条件,同时提升了档案服务效能,为档案信息化做好基础工作。

绩效目标自评表

2019年度)

项目名称

国家重点档案抢救费

项目负责人及电话

罗永俊4812540

主管部门

内蒙古自治区档案局

实施单位

内蒙古自治区档案局

资金情况(万元)

 

年初预算数

全年预算数(A

全年执行数(B

分值

执行率(B/A)

得分

年度资金总额:

81

81

67

10

83%

8

 其中:财政拨款

81

81

67

-

83%

-

       其他资金

 

 

 

-

 

-

年度总体目标

年初设定目标

年度总体目标完成情况综述

    用于重点档案的修复、加固、裱糊、光盘刻录、缩微、扫描、编辑出版、征集等。

    根据馆藏档案实际情况按要求完成了破损严重的档案的修复、裱糊工作,完成了档案缩微以及备份等工作。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

年度指标值

全年实际完成值

分值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

产出指标

数量指标

国家重点档案抢救

10

    根据实际需要修裱馆藏破损严重档案;完成馆藏档案缩微拍摄25轴,拷贝备份胶片480轴。

    根据实际需要修裱馆藏破损严重档案;完成馆藏档案缩微拍摄25轴,拷贝备份胶片480轴。

10

10

 

(50)

 

 

 

 

质量指标

国家重点档案抢救

15

    按照《档案修裱技术操作规范程序》《档案修裱工作制度》等要求完成年内档案修裱、拍摄、冲洗、拷贝等工作,达到90%以上合格率。

    按程序和制度要求完成质检验收,合格率达到90%以上

15

15

 

 

 

 

 

 

 

时效指标

国家重点档案抢救

15

    工作调整,根据实际需要修裱馆藏破损严重档案,档案缩微工作完成拍摄25轴,冲洗备份480轴。

    根据实际需要修裱馆藏破损严重档案,档案缩微工作完成拍摄25轴,冲洗备份480轴。

15

15

 

 

 

 

 

 

成本指标

国家重点档案抢救

10

    节俭,在总成本不超过预算的前提下完成年度任务量或超额完成年度任务量,档案保护费支出81万元。

    根据实际工作安排,截至12月共支出档案抢救费67万元。

10

10

    根据实际工作情况按需支出档案保护费。

 

 

 

 

效益指标

经济效益指标

国家重点档案抢救

7

    项目完成后,修裱及缩微拍摄的档案,可以保持档案原件的历史面貌,最大限度地延长档案原件的寿命,为档案的长期保管提供了条件。

    项目完成后,修裱及缩微拍摄的档案,可以保持档案原件的历史面貌,最大限度地延长档案原件的寿命,为档案的管理维护提供了条件。

7

7

 

(30)

社会效益指标

国家重点档案抢救

8

    修裱、缩微完成的档案,提升档案服务效能,为档案信息化做好基础工作。

    修裱、缩微完成的档案,提升档案服务效能,为档案信息化做好基础工作。

8

8

 

 

生态效益指标

国家重点档案抢救

8

    对档案利用人员身体健康起到保护作用,环保率达到90%以上。

    对档案利用人员身体健康起到保护作用,环保率达到90%以上。

8

8

 

 

可持续影响指标

国家重点档案抢救

7

    对濒危的历史档案和重点档案进行抢救和保护,延长了档案的寿命,便于管理和共享利用。

    对濒危的历史档案和重点档案进行抢救和保护,延长了档案的寿命,便于管理和共享利用。

7

7

 

满意度指标(10)

服务对象满意度指标

国家重点档案抢救

10

    使档案管理人员和查阅利用人员的满意度达到85%以上。

    档案管理人员和查阅利用人员的满意度达到85%以上。

10

10

 

总分

 

100

 

100

98

 

2、全区档案业务培训费:纳入项目绩效目标考核的预算数为120万元,执行数为120万元,执行率为100%。完成岗位培训3期,继续教育培训3期,兼职教师培训3期、乌兰牧骑档案资料征集工作培训1次、内蒙古档案局馆人员档案专业能力提升1次、区直机关档案管理规定宣贯1次、包头市档案人员岗位培训1次,累计培训学员3000多人。按照《内蒙古自治区档案人员岗位培训管理办法》《内蒙古自治区档案专业技术人员继续教育实施办法》《档案专业人员继续教育规定》等规范办法开展培训工作。培训合格率100%

绩效目标自评表

2019年度)

项目名称

全区档案业务培训费

项目负责人及电话

贝瑞花

主管部门

内蒙古自治区档案局

实施单位

内蒙古自治区档案教育与研究中心

资金情况(万元)

 

年初预算数

全年预算数(A

全年执行数(B

分值

执行率(B/A)

得分

年度资金总额:

80

120

120

10

100%

10

 其中:财政拨款

80

120

120

-

100%

-

       其他资金

 

 

 

-

 

-

年度总体目标

年初设定目标

年度总体目标完成情况综述

    年初的指标数:完成岗位培训班3期,继续教育培训3期,兼职教师培训、声像档案培训、会计档案培训、重点工程项目档案培训、档案资源建设高级研讨班、档案发展建设培训班。预计培训学员3000人。

    根据工作的实际情况,在培训的班次上做了调整: 完成岗位培训3期,继续教育培训3期,兼职教师培训3期、乌兰牧骑档案资料征集工作培训1次、内蒙古档案局馆人员档案专业能力提升1次、区直机关档案管理规定宣贯1次、包头市档案人员岗位培训1次,累计培训学员3000多人。累计执行预算80万元。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

年度指标值

全年实际完成值

分值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

产出指标

数量指标

全区档案业务培训费

15.00

    完成岗位培训3期,继续教育培训3期,兼职教师培训、声像档案培训、会计档案培训、重点工程项目档案培训、档案资源建设高级研讨班、档案发展建设培训班。预计培训学员3000人。开发维护档案专用网络教育平台,支付附属办公楼运行维护费10万元。支付出版印刷费10万元。

    完成岗位培训3期,继续教育培训3期,兼职教师培训3期、乌兰牧骑档案资料征集工作培训1次、内蒙古档案局馆人员档案专业能力提升1次、区直机关档案管理规定宣贯1次、包头市档案人员岗位培训1次,累计培训学员3000多人,累计执行预算120万元。

15.00

15.00

 

(50)

 

 

 

 

 

 

质量指标

全区档案业务培训费

15.00

    按照《内蒙古自治区档案人员岗位培训管理办法》《内蒙古自治区档案专业人员继续教育实施办法》《档案专业人员继续教育规定》等规范办法进行培训工作。培训合格率100%。开发维护档案专用网络教育平台。支付附属办公楼运行维护费。投入使用质量100%通过验收。

    按照《内蒙古自治区档案人员岗位培训管理办法》《内蒙古自治区档案专业技术人员继续教育实施办法》《档案专业人员继续教育规定》等规范办法进行培训工作。培训合格率100%

15.00

15.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

时效指标

全区档案业务培训费

10.00

    全年按照预期安排岗位培训3期,继续教育培训3期,兼职教师培训、声像档案培训、会计档案培训、重点工程项目档案培训、档案资源建设高级研讨班、档案发展建设培训班。预计11月底全部完成培训任务。

    完成岗位培训3期,继续教育培训3期,兼职教师培训3期、乌兰牧骑档案资料征集工作培训1次、内蒙古档案局馆人员档案专业能力提升1次、区直机关档案管理规定宣贯1次、包头市档案人员岗位培训1次,累计培训学员3000多人。

10.00

10.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

成本指标

全区档案业务培训费

10.00

    节约高效,严格按照《内蒙古自治区本级党政机关培训费管理办法》中的相关要求支付费用。人均培训成本200元。支付附属办公楼运行维护费10万元。支付出版印刷费10万元。

    节约高效,严格按照《内蒙古自治区本级党政机关培训费管理办法》中的相关要求支付费用。人均培训成本200元。支付培训费用80万元。

10.00

10.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

效益指标

经济效益指标

全区档案业务培训费

10.00

    增加培训人次,扩大培训的受众面。使各单位档案专业人员档案专业业务知识增长率达到90%

    增加培训人次,扩大培训的受众面。各单位档案专业人员档案专业业务知识增长率达到95%

10.00

10.00

 

(30)

社会效益指标

全区档案业务培训费

10.00

    提高档案人员的业务素质,能够胜任各单位档案业务工作的需要。各单位档案工作人员参加培训率达到80%,使各单位档案专业人员档案专业业务知识增长率达到90%

    提高了档案人员的业务素质,能够胜任各单位档案业务工作的需要。各单位档案工作人员参加培训率达到80%,各单位档案专业人员档案专业业务知识增长率达到90%

10.00

10.00

 

 

生态效益指标

全区档案业务培训费

5.00

    通过培训工作,使各单位的档案人员保质保量完成各单位本年度档案工作。档案工作专业规范化达到95%

    通过培训工作,各单位的档案人员保质保量的完成各单位本年度档案工作。档案工作专业规范化达到95%

5.00

5.00

 

 

可持续影响指标

全区档案业务培训费

5.00

    提高档案业务人员素质,为档案事业发展提供人才支持和智力保障,保证档案工作持续长久更好的为社会服务。

    提高档案业务人员素质,为档案事业发展提供人才支持和智力保障,保证档案工作持续长久更好的为社会服务。

5.00

5.00

 

满意度指标(10)

服务对象满意度指标

全区档案业务培训费

10.00

    让学员掌握档案基础知识和基本技能,在档案工作中既有理论知识又能实际操作。通过建立良好的培训体制,使受训学员满意度达到100%

    学员掌握档案基础知识和基本技能,在档案工作中既有理论知识又能实际操作。通过建立良好的培训体制,受训学员满意度达到100%

10.00

10.00

 

总分

 

100

 

100

100

 

3、馆库运行维护费等:纳入项目绩效目标考核的预算数为278万元,执行数为268万元,执行率为96%。压缩开支,厉行节约,水电费、取暖费、绿化费、排污费、物业等费用均已正常缴纳。确保全年档案馆办公楼和档案库房得到及时维修维护。投入使用质量100%通过验收。通过日常维护使办公楼和档案库房的专用设备和办公设施正常运转,档案等到更好的保护。

绩效目标自评表

2019年度)

项目名称

馆库运行维护费等

项目负责人及电话

张学峰4811781

主管部门

内蒙古自治区档案局

实施单位

内蒙古自治区档案局

资金情况(万元)

 

年初预算数

全年预算数(A

全年执行数(B

分值

执行率(B/A)

得分

年度资金总额:

278

278

268

10

96%

10

 其中:财政拨款

278

278

268

-

96%

-

       其他资金

 

 

 

-

 

-

年度总体目标

年初设定目标

年度总体目标完成情况综述

    保证办公楼和档案库房2019年度的空调、通风、监控、消防、电梯等专用设备正常运转,水电费、取暖费、绿化费、排污费、物业费正常缴纳。每年需水电费60万元、取暖费60万元、物业费130万元、各类设备日常维护维修费用等支出28万元。共计费用278万元。

    保证2019年度办公楼和档案库房的空调、通风、监控、消防、电梯等专用设备日常正常运转,水电费、取暖费、绿化费、排污费、物业费正常缴纳。已支付电费13万元、维修费43万元、会议费2万元、办公费17万元、物业费129万元、印刷费4万元、取暖费60万元。共计费用268万元。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

年度指标值

全年实际完成值

分值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

产出指标

数量指标

馆库运行维护费等

10

    水电费、取暖费、绿化费、排污费、物业费正常缴纳。每年需水电费60万元、取暖费60万元、物业费130万元、各类设备日常维护维修费用等支出28万元。共计费用278万元。

    水电费、取暖费、绿化费、排污费、物业费正常缴纳。已支付电费13万元、维修费43万元、会议费2万元、办公费17万元、物业费129万元、印刷费4万元、取暖费60万元。共计费用268万元。

10

10

    压缩开支,厉行节约,水电费、取暖费、绿化费、排污费、物业等费用均已正常缴纳。

(50)

 

 

 

 

 

 

 

 

质量指标

馆库运行维护费等

15

    确保全年档案馆办公楼和档案库房得到了及时的维修维护。投入使用质量100%通过验收。

    全年档案馆办公楼和档案库房得到了及时的维修维护。投入使用质量100%通过验收。

15

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

时效指标

馆库运行维护费等

15

    保证年度办公楼和档案库房的空调、通风、监控、消防、电梯等专用设备正常运转,水电费、取暖费、绿化费、排污费、物业费正常缴纳。

   保证年度办公楼和档案库房的空调、通风、监控、消防、电梯等专用设备的日常正常运转,水电费、取暖费、绿化费、排污费、物业费正常缴纳。

15

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

成本指标

馆库运行维护费等

10

    本着节约高效的原则,切实提高资金使用效益,严格按照相关要求支付费用。支付水电费60万元、取暖费60万元、物业费130万元、各类设备日常维护维修费用等支出28万元。共计费用278万元。

    本着节约高效的原则,切实提高了资金使用效益,严格按照相关要求支付费用。支付电费13万元、维修费43万元、会议费2万元、办公费17万元、物业费129万元、印刷费4万元、取暖费60万元。共计费用268万元。

10

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

效益指标

经济效益指标

馆库运行维护费等

7

    办公楼和档案库房的空调、通风、监控、消防、电梯等专用设备正常运转,水电费、取暖费、绿化费、排污费、物业费正常缴纳。

    办公楼和档案库房的空调、通风、监控、消防、电梯等专用设备正常运转,水电费、取暖费、绿化费、排污费、物业费正常缴纳。

7

7

 

(30)

社会效益指标

馆库运行维护费等

8

    为档案保管、查阅等工作更高效的运行提供必要的设施保证。保障率达到90%以上。

    为档案保管、查阅等工作更高效的运行提供必要的设施保证。保障率达到90%以上。

8

8

 

 

生态效益指标

馆库运行维护费等

8

    通过日常维护使办公楼和档案库房的专用设备和办公设施正常运转,使档案等到更好的保护。

    通过日常维护保障了办公楼和档案库房的专用设备和办公设施正常运转,使档案等到更好的保护。

8

8

 

 

可持续影响指标

馆库运行维护费等

7

    保证全年档案馆办公楼和档案库房得到及时的维修维护。办公设施正常运转率达到100%

   保证全年档案馆办公楼和档案库房得到了及时的维修维护。办公设施正常运转率达到100%

7

7

 

满意度指标(10)

服务对象满意度指标

馆库运行维护费等

10

    保证办公楼和档案库房等设施的正常运转,使查阅档案人员满意度达到90%以上。

    保证办公楼和档案库房等设施的正常运转,使查阅档案人员满意度达到90%以上。

10

10

 

总分

 

100

 

100

100

 

4、馆藏档案数字化加工:纳入项目绩效目标考核的预算数为340万元,执行数为340万元,执行率为100%。全年完成611万页纸质档案的前处理和数字化加工工作。按照《纸质档案数字化技术规范》《档案数字化外包安全管理规范》等要求完成年度加工、管理、质检、验收。完成零散档案整理及600余盘馆藏开盘录音磁带、专业广播级录像带的数据处理工作。提升了档案服务效能,提高了档案信息化水平,为自治区各项事业发展、维护人民群众利益提供重要依据。

 

绩效目标自评表

2019年度)

项目名称

馆藏档案数字化加工

项目负责人及电话

谷磊13739910616

主管部门

内蒙古自治区档案局

实施单位

内蒙古自治区档案局

资金情况(万元)

 

年初预算数

全年预算数(A

全年执行数(B

分值

执行率(B/A)

得分

年度资金总额:

350

340

340

10

100%

10

 其中:财政拨款

350

340

340

-

100%

-

       其他资金

 

 

 

-

 

-

年度总体目标

年初设定目标

年度总体目标完成情况综述

    2019年完成500万页,按照《纸质档案数字化技术规范》《档案数字化外包安全管理规范》等要求完成年度加工、管理、质检、验收。

    2019年完成611万页,按照《纸质档案数字化技术规范》《档案数字化外包安全管理规范》等要求完成年度加工、管理、质检、验收。完成零散档案整理及600余盘馆藏开盘录音磁带,专业广播级录像带的数据处理工作。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

年度指标值

全年实际完成值

分值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

产出指标

数量指标

馆藏档案数字化加工

10.00

    完成500万页纸质档案的前处理和数字化加工工作。

    完成611万页纸质档案的前处理和数字化加工工作。

10.00

10.00

 

(50)

 

 

 

 

 

 

 

 

质量指标

馆藏档案数字化加工

15.00

    按照《纸质档案数字化技术规范》《档案数字化外包安全管理规范》等要求完成年度加工、管理、质检、验收。

    按照《纸质档案数字化技术规范》《档案数字化外包安全管理规范》《多媒体档案数字化技术规范》等要求完成了年度加工、管理、质检、验收。验收合格率高于95%

15.00

15.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

时效指标

馆藏档案数字化加工费用

15.00

    在规定的合同期内按时或提前完成每年规定的任务量。

    根据项目实时进度在12个月内完成当年规定的任务量。

15.00

15.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

成本指标

馆藏档案数字化加工费用

10.00

    在总成本不超过预算的前提下完成年度任务量或超额完成年度任务量。

    在总成本不超过预算的前提下完成年度任务量或超额完成年度任务量。

10.00

10.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

效益指标

经济效益指标

馆藏档案数字化加工

7.00

    项目完成后,数字化成果可通过业务系统平台发布,共享使用,节约纸质档案的年度管理维护成本。

    项目完成后,数字化成果可通过业务系统平台发布,共享使用,节约纸质档案的年度管理维护成本。

7.00

7.00

 

(30)

社会效益指标

馆藏档案数字化加工

8.00

    提升档案服务效能,提高档案信息化水平,为自治区各项事业发展、维护人民群众利益提供重要依据。

    提升档案服务效能,提高档案信息化水平,为自治区各项事业发展、维护人民群众利益提供重要依据。

8.00

8.00

 

 

生态效益指标

馆藏档案数字化加工

8.00

    档案数字化成果提供利用,减少档案原件提供利用,降低了档案霉菌和其他有害物质对档案管理人员的健康影响。

    纸质档案数字化加工后,档案原件的使用频率预计下降90%,降低了霉菌和其他有害物质对档案管理人员身体健康的影响。

8.00

8.00

 

 

可持续影响指标

馆藏档案数字化加工费用

7.00

    通过该项目的实施,对濒危历史档案和重点档案进行了抢救和保护,延长了档案的寿命便于管理和共享利用。

    通过该项目的实施,对濒危历史档案和重点档案进行了抢救和保护,延长了档案的寿命便于管理和共享利用。

7.00

7.00

 

满意度指标(10)

服务对象满意度指标

馆藏档案数字化加工

10.00

    通过数字化加工,对历史和重点档案的抢救及保护,使档案管理人员和查阅利用人员的满意度达到85%以上。

    通过数字化加工,对历史和重点档案的抢救及保护,档案管理人员和查阅利用人员的满意度达到85%以上。

10.00

10.00

 

总分

 

100

 

100

100

 

5、数字化档案馆运维费:纳入项目绩效目标考核的预算数为90万元,执行数为84万元,执行率为93%。2019年完成数字档案馆2个机房设备设施、10余台网络和安全设备、4套专业存储设备、6个业务系统组件工具、3套数据库等的运维工作。设备故障排除时间小于48小时。采用外包运维方式及时解决了数字档案馆运行过程中遇到的各类问题,提高了数字档案馆的使用效率。

绩效目标自评表

2019年度)

项目名称

数字化档案馆运维费

项目负责人及电话

谷磊13739910616

主管部门

内蒙古自治区档案局

实施单位

内蒙古自治区档案局

资金情况(万元)

 

年初预算数

全年预算数(A

全年执行数(B

分值

执行率(B/A)

得分

年度资金总额:

90

90

84.0

10

93%

9

 其中:财政拨款

90

90

84.0

-

 

-

       其他资金

0

0

0

-

 

-

年度总体目标

年初设定目标

年度总体目标完成情况综述

    完成2019年度数字档案馆2个机房设备设施、10余台网络和安全设备、4套专业存储设备、6个业务系统组件工具、3套数据库等的运维工作。

    完成2019年度数字档案馆2个机房设备设施、10余台网络和安全设备、4套专业存储设备、6个业务系统组件工具、3套数据库等的运维工作。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

年度指标值

全年实际完成值

分值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

产出指标

数量指标

数字化档案馆运维费

10

    完成年度数字档案馆5套应用系统、4台存储设备、2台网络设备、内网安全设备、4套数据库等的运维工作。

    完成年度数字档案馆5套应用系统、4台存储设备、2台网络设备、内网安全设备、4套数据库等的运维工作。

10

10

 

 

质量指标

数字化档案馆运维费

15

    依据《数字档案馆建设指南》的标准和规范做好数字档案馆的年度运维工作。设备故障排除时间小于48小时。

    依据《数字档案馆建设指南》的标准和规范做好数字档案馆的年度运维工作。设备故障排除时间小于48小时。

15

15

 

 

时效指标

数字化档案馆运维费

15

    根据项目实时进度在12个月内完成当年任务量。

    根据项目实时进度在12个月内完成当年任务量。

15

15

 

 

成本指标

数字化档案馆运维费

10

    节俭,总成本不超过90万元。

    节俭,总成本为84万元。

10

10

 

效益指标

经济效益指标

数字化档案馆运维费

7

    采用外包运维方式可延长数字档案馆机房基础设备、各应用系统、数据库等的使用期限,出现问题由维保厂家负责。与出现问题临时解决相比,预计可以节约50%的维修费用。

    采用外包运维方式可延长数字档案馆机房基础设备、各应用系统、数据库等的使用期限,出现问题由维保厂家负责。与出现问题临时解决相比,可以节约50%的维修费用。

7

7

 

(30)

社会效益指标

数字化档案馆运维费

8

    采用外包运维方式可及时解决数字档案馆运行过程中遇到的各类问题,预计每年可以解决3次以上的各类故障,提高数字档案馆的使用效率。

    采用外包运维方式可及时解决数字档案馆运行过程中遇到的各类问题,每年可以解决3次以上的各类故障,提高数字档案馆的使用效率。

8

8

 

 

生态效益指标

数字化档案馆运维费

8

    采用外包方式让专业人员运维数字档案馆,可使设备设施发挥最大功效,提高能耗比,预计可以节约电费10%

    采用外包方式让专业人员运维数字档案馆,可使设备设施发挥最大功效,提高能耗比,可以节约电费10%

8

8

 

 

可持续影响指标

数字化档案馆运维费

7

    采用外包服务方式运维数字档案馆,预计可使设备和应用的使用寿命延长3年左右。

    采用外包服务方式运维数字档案馆,预计可使设备和应用的使用寿命延长3年左右。

7

7

 

满意度指标(10)

服务对象满意度指标

数字化档案馆运维费

10

    被服务单位和用户的年度满意度达到90%

    被服务单位和用户的年度满意度达到90%

10

10

 

总分

 

100

 

100

99

 

6、馆藏档案保护费:纳入项目绩效目标考核的预算数为90万元,执行数为81万元,执行率为90%。2019年完成档案的防尘、防火、防湿、灭菌杀虫、整理,保护和开发蒙文档案, 完成16.6万件蒙满文历史档案的整理编目及汉译工作。科学规范的管理档案、提升档案服务效能、充分发挥蒙古历史档案的价值、对物质文明和精神文明建设产生深远影响。

绩效目标自评表

2019年度)

项目名称

馆藏档案保护费

项目负责人及电话

阿古拉18686060543

主管部门

内蒙古自治区档案局

实施单位

内蒙古自治区档案局

资金情况(万元)

 

年初预算数

全年预算数(A

全年执行数(B

分值

执行率(B/A)

得分

年度资金总额:

90

90

81

10

90%

9

 其中:财政拨款

90

90

81

-

90%

-

       其他资金

 

 

 

-

 

-

年度总体目标

年初设定目标

年度总体目标完成情况综述

    档案保护费主要用于自治区档案馆馆藏档案资料的保护,如档案的防尘、防火、防湿、灭菌杀虫、整理,档案装具更新,购置设备和档案保护技术研究、传统载体数字化转换、展览展品更新调整等。保护和开发蒙文档案,年度完成蒙文历史档案整理编目及目录翻译166000条。

    档案保护费主要用于自治区档案馆馆藏档案资料的保护,如档案的防尘、防火、防湿、灭菌杀虫、整理,保护和开发蒙文档案,年度完成蒙文历史档案整理编目及目录翻译160000条。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

年度指标值

全年实际完成值

分值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

产出指标

数量指标

馆藏档案保护费

10

    完成16.6万件蒙满文历史档案的整理编目及汉译工作。

    完成16.6万件蒙满文历史档案的整理编目及汉译工作。

10

10

 

(50)

 

 

 

 

 

 

 

 

质量指标

馆藏档案保护费

15

    按照《蒙古文档案管理规范》要求对档案编页、拟写目录、翻译目录、质检、验收等完成年度工作,验收合格率达到97%以上。

    按照《蒙古文档案管理规范》要求对档案编页、拟写目录、翻译目录、质检、验收等完成年度工作,验收合格率达到了97%以上。

15

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

时效指标

馆藏档案保护费

15

    在规定的合同期内按时或提前完成规定的任务量,12月底完成全部任务。

    在规定的合同期内提前完成了规定的任务量,12月底完成全部任务。

15

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

成本指标

馆藏档案保护费

10

    节俭,在总成本不超过预算的前提下完成任务量或超额完成任务量。

    节俭,在总成本不超过预算的前提下超额完成任务量。

10

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

效益指标

经济效益指标

馆藏档案保护费

7

    充分发挥蒙古文历史档案的价值,对物质文明和精神文明建设产生深远影响。

    充分发挥蒙古文历史档案的价值,对物质文明和精神文明建设产生深远影响。

7

7

 

(30)

社会效益指标

馆藏档案保护费

8

    科学规范的管理档案、提升档案服务效能、充分发挥蒙古历史档案的价值、对物质文明和精神文明建设产生深远影响。受益人5万人以上。

    科学规范的管理档案、提升档案服务效能、充分发挥蒙古历史档案的价值、对物质文明和精神文明建设产生深远影响。受益人5万人以上。

8

8

 

 

生态效益指标

馆藏档案保护费

8

    对破损档案进行修复,为蒙古文档案数字化做准备,档案数字化后将减少档案原件提供利用,降低档案有害物质对档案管理人员的健康影响。

    对破损档案进行修复,为蒙古文档案数字化做好准备,档案数字化后将减少档案原件提供利用,降低了档案有害物质对档案管理人员的健康影响。

8

8

 

 

可持续影响指标

馆藏档案保护费

7

    通过该项目的实施,对蒙古文历史档案能够进行规范管理。有利于蒙古文档案长期保护和提供利用。

    通过该项目的实施,蒙古文历史档案得到规范管理。有利于蒙古文档案长期保护和提供利用。

7

7

 

满意度指标(10)

服务对象满意度指标

馆藏档案保护费

10

    通过蒙古文历史档案的整理、拟写目录,使档案管理人员和查阅利用人员满意度达到85%以上。

    通过蒙古文历史档案的整理、拟写目录,档案管理人员和查阅利用人员满意度达到85%以上。

10

10

 

总分

 

100