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内蒙古自治区档案局、馆2020年部门预算公开报告
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2020-02-07 10:46    来源:内蒙古自治区档案局(馆)
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内蒙古自治区档案局、馆

2020年部门预算公开报告

 

 

 

 

 

202026

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  部门概况

一、部门主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分  2020年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、项目支出绩效目标情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分  2020年部门预算公开表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、财政拨款“三公”经费预算表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、政府采购预算明细表

十、项目支出绩效表


第一部分  部门概况

 

一、主要职能

(一)部门职能

自治区档案局、馆为正厅级建制,内蒙古党委办公厅加挂自治区档案局牌子,自治区档案馆直属自治区党委管理。

(二)部门主要职责

自治区档案局、馆主要职责是统筹规划和宏观管理全区档案工作;贯彻执行档案工作的法律、法规和方针、政策,研究制定全区档案工作的地方性法规及档案事业发展计划,并组织实施;组织、指导、检查、监督、协调各盟市和自治区党政群机关、高等院校、大中型企业、县处级以上科技事业单位的档案业务工作和非国有经济组织的档案业务工作;组织实施档案专业教育和培训工作;负责接收、保管自治区党委、政府及区直机关按规定应当进馆的档案资料,承担省级国家综合档案馆职能,做好包括蒙古族等少数民族文字档案的收集、整理、保管和开发利用工作;完成自治区党委、政府交办的其他任务。

二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看,自治区档案局、馆部门预算包括:局、馆本级预算和所属事业单位预算。

(一)自治区档案局、馆部门机构及人员基本情况

局、馆本级及下设独立预算单位共有3家,其中:参照公务员法管理的事业单位为1家,公益一类事业单位为2家。

1.自治区档案局、馆编制108名,实有88人,全部为参照公务员法管理人员,有离退休人员82人。

2.自治区档案局、馆所属单位包括内蒙古自治区档案局机关事务服务中心、内蒙古自治区档案教育与研究中心。

1)内蒙古自治区档案局机关事务服务中心编制13名,实有13人。

2)内蒙古自治区档案教育与研究中心编制11名,实有10人,退休人员9人。

(二)自治区档案局、馆所属单位设置

纳入2020年部门预算编制范围的二级预算单位情况:

 

单位情况表

                                         

序号

单位名称

单位性质

 

自治区档案局、馆本级

参照公务员法管理的事业单位

1

内蒙古自治区档案局机关事务服务中心

公益一类事业单位

2

内蒙古自治区档案教育与研究中心

公益一类事业单位

 

第二部分   2020年部门预算安排情况说明

 

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算3002.68万元,比2019年预算减少402.86万元,下降12%,减少主要是由于人员减少,人员经费收入相应减少。

支出预算3002.68万元,比2019年预算减少402.86万元,下降12%,减少主要是由于人员减少,人员经费支出相应减少。

(一)部门预算收入情况说明

部门预算收入3002.68万元,其中:一般公共预算拨款收入   3002.68万元,占比100%;政府性基金预算拨款收入0万元,占比0%;事业收入0万元,占比0%;事业单位经营收入0万元,占比0%;,其他收入0万元,占比0%;上年结转0万元,占比0%,用事业基金弥补的收支差额0万元,占比0%

(二)部门预算支出情况说明

部门预算支出3002.68万元,其中:基本支出2040.68万元,占比68%;项目支出962万元,占比32%;事业单位经营支出0万元,占比0%

主要用于局本级及所属事业单位人员经费和公用经费支出,馆库运行维护费、国家重点档案抢救费、数字化档案馆运维、馆藏档案数字化加工、馆藏档案保护费、全区档案业务培训费项目等方面的支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

(一)财政拨款规模情况

财政拨款收支预算3002.68万元,包括:一般公共预算财政拨款3002.68万元,政府性基金预算财政拨款0万元,上年结转   0万元。

(二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.一般公共服务类2453.12万元,比上年预算数减少255.53万元。主要用于工资福利、日常商品和服务等支出。

2社会保障和就业类305.14万元,比上年预算数减少92.04万元。主要用于机关事业单位离退休费、基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出。

3.卫生健康类125.29万元,比上年预算数减少14.42万元。主要用于机关事业单位医疗保险单位部分缴交支出。

4.住房保障类119.13万元,比上年预算数减少12.87万元。主要用于机关事业单位住房公积金单位部分缴交支出。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

我部门无政府性基金财政拨款预算。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算6万元,比上年预算减少6万元,下降50%;本年预算比上年执行数增加1.44万元,增长32%。其中:

1、因公出国(境)费用0万元,比上年预算数增加0万元,增长0%,本年预算比上年执行数增加0万元,增长0%。增加主要是由于本年未安排因公出国(境)活动。

2、公务接待费2万元,比上年预算数增加0万元,增长0%,本年预算比上年执行数增加1万元,增长100%

3、公务用车购置及运行维护费4万元,比上年预算减少6万元,下降30%,本年预算比上年执行数增加0.44万元,增长12%。其中,公务用车购置0万元,比上年预算增加0万元,增长0%,本年预算比上年执行数增加0万元,增长0%;公务用车运行维护费4万元,本年预算比上年预算减少6万元,下降30%,比上年执行数增加0.44万元,增长12%。减少主要是公务用车减少。

 

第三部分  其他公开事项说明

 

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2020年,我局机关运行经费财政拨款预算252.77万元,比上年减少42.34万元,下降14%。主要原因是厉行节约减少机关运行费支出。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额789.50万元,其中:政府采购货物预算49.50万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算740万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2019年末,共有车辆4辆, 其中:机要应急车辆1辆等,单位价值200万元以上大型设备1套等。

四、2020年度项目支出绩效目标情况说明

项目支出预算绩效目标填报情况

2020年,填报绩效目标的预算项目6个,公开绩效目标6个,公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算962万元,占全部项目支出预算的100%

 

第四部分  名词解释

 

一、一般公共预算财政拨款收入:是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务员车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

 

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

 

本单位预算公开信息反馈和联系方式:

联系人:张佳        联系电话:0471-4812776

 

第六部分  部门预算公开表

 

详见附表:部门预算公开9张表,项目支出绩效表


部门预算公开表.xls


项目支出绩效表.xls


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