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内蒙古自治区档案局(馆) 2019年部门预算公开报告
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2019-02-28 11:04    来源:
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第一部分  部门概况

一、部门主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分  2019年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、项目支出绩效目标情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分  2019年部门预算公开表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、部门收支预算总表

五、部门收入预算总表

六、部门支出预算总表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

九、项目支出绩效目标申报表


第一部分  部门概况

 

一、主要职能

(一)部门职能

自治区档案局(馆)为正厅级建制,内蒙古党委办公厅加挂自治区档案局牌子,自治区档案馆直属自治区党委管理。

(二)部门主要职责

自治区档案局(馆)主要职责是:

1.统筹规划和宏观管理全区档案工作。

2.贯彻执行档案工作的法律、法规和方针、政策,研究制定全区档案工作的地方性法规及档案事业发展计划,并组织实施。

3.组织、指导、检查、监督、协调各盟市和自治区党政群机关、高等院校、大中型企业、县处级以上科技事业单位的档案业务工作和非国有经济组织的档案业务工作。

4.组织实施档案专业教育和培训工作。

5.负责接收、保管自治区党委、政府及区直机关按规定应当进馆的档案资料。

6.承担省级国家综合档案馆职能,做好包括蒙古族等少数民族文字档案的收集、整理、保管和开发利用工作。

7.完成自治区党委、政府交办的其他任务。

二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看,自治区档案局(馆)部门预算包括:局本级预算和所属事业单位预算。

(一)自治区档案局(馆)部门机构及人员基本情况

局本级及下设独立预算单位共有3家,其中:参照公务员法管理的事业单位为1家,公益一类事业单位为2家。

1.自治区档案局(馆)编制108名,实有93人,全部为参照公务员法管理人员,有离退休人员77人。

2.自治区档案局(馆)所属单位包括内蒙古自治区档案局机关事务服务中心、内蒙古自治区档案教育与研究中心。

1)内蒙古自治区档案局机关事务服务中心编制13名,实有12人。

2)内蒙古自治区档案教育与研究中心编制11名,实有10人,退休人员9人。

(二)自治区档案局(馆)所属单位设置

纳入2018年部门预算编制范围的二级预算单位情况:

 

单位情况表

                                          

序号

单位名称

单位性质

 

自治区档案局(馆)本级

参照公务员法管理的事业单位

1

内蒙古自治区档案局机关事务服务中心

公益一类事业单位

2

内蒙古自治区档案教育与研究中心

公益一类事业单位

 

第二部分   2019年部门预算安排情况说明

 

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算3405.54万元,比2018年预算增加159.72万元,增长5%,增加主要是由于人员工资调整增加。

支出预算3405.54万元,比2018年预算增加159.72万元,增长5%,增加主要是由于人员工资支出增加。

(一)部门预算收入情况说明

部门预算收入3405.54万元,其中:一般公共预算拨款收入   3377.54万元,占比99%;政府性基金预算拨款收入0万元,占比0%;事业收入0万元,占比0%;事业单位经营收入0万元,占比0%;,其他收入0万元,占比0%;上年结转28万元,占比1%,用事业基金弥补的收支差额0万元,占比0%。

(二)部门预算支出情况说明

部门预算支出3405.54万元,其中:基本支出2339.54万元,占比69%;项目支出1066万元,占比31%;事业单位经营支出0万元,占比0%。

主要用于局本级所属事业单位人员经费和公用经费支出,管库运行维护费、国家重点档案抢救费、数字化档案馆运维、管库运行专项业务费、馆藏档案数字化加工、馆藏档案保护费、全区档案业务培训费项目等方面的支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

(一)财政拨款规模情况

财政拨款收支预算3405.54万元,包括:一般公共预算财政拨款3377.54万元,政府性基金预算财政拨款0万元,上年结转   28万元。

(二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.一般公共服务类2708.65万元,比上年预算数增加36.19万元。主要用于工资福利、日常商品和服务等支出。

2、社会保障和就业类397.18万元,比上年预算数增加64.36万元。主要用于机关事业单位离退休费、基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出。

3.卫生健康类139.71万元,比上年预算数增加10.18万元。主要用于机关事业单位医疗保险单位部分缴交支出。 

4.住房保障类132万元,比上年预算数增加21万元。主要用于机关事业单位住房公积金单位部分缴交支出。

5.其他类28万元,比上年预算数增加28万元。主要用于对现有体育场进行维修改造。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

我单位无政府性基金财政拨款预算。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算12万元,比上年预算减少6万元,下降33%;本年预算比上年执行数减少17.28万元,下降31%。其中:

1、因公出国(境)费用0万元,比上年预算数增加0万元,增长0%,本年预算比上年执行数减少1.85万元,下降100%。减少主要是由于本年未安排因公出国(境)活动。

2、公务接待费2万元,比上年预算数减少2万元,下降50%,本年预算比上年执行数增加0.56万元,增长39%。

3、公务用车购置及运行维护费10万元,比上年预算减少4万元,下降29%,本年预算比上年执行数减少3.98万元,下降28%。其中,公务用车购置0万元,比上年预算增加0万元,增长0%,本年预算比上年执行数增加0万元,增长0%;公务用车运行维护费10万元,本年预算比上年预算减少4万元,下降29%,比上年执行数减少3.98万元,下降28 %。减少主要是由于节约成本,降低公务用车运行维护费用。

 

第三部分  其他公开事项说明

 

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2019年,我局机关运行经费财政拨款预算295.11万元,比上年增加9.33万元,增长3%。主要原因是办公设施老化,维修费用增加。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额1216万元,其中:政府采购货物预算350万元,政府采购工程预算28万元,政府采购服务预算838万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2018年末,共有车辆6辆。其中:主要领导干部用车1辆,主要用于领导干部实物用车;机要通信用车1辆,主要用于机要交换;离退休干部用车1辆,主要用于离退休干部活动、调研;其他用车1辆,主要用于应急保障;其他2辆已于2016年经自治区公务用车制度改革领导小组办公室同意,调拨至自治区政府办公厅车辆服务处与内蒙古政通公务用车服务中心。单位价值200万元以上大型设备1套等。

四、2019年度项目支出绩效目标情况说明

项目支出预算绩效目标填报情况

2019年,填报绩效目标的预算项目7个,公开绩效目标7个,公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算1038万元,占全部项目支出预算的97%。

 

第四部分  名词解释

 

一、一般公共预算财政拨款收入:是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务员车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

 

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

 

本单位预算公开信息反馈和联系方式:

联系人:张佳        联系电话:0471-4812776

 

第六部分  部门预算公开表

 

详见附表:部门预算公开8张表,项目支出绩效目标表


附件:2019年部门预算公开表.xls

      项目支出绩效目标表.rar



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