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内蒙古自治区档案局 2017年度决算公开报告
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2018-08-24 14:55    来源:内蒙古自治区档案局(馆)办公室
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第一部分 部门基本情况

一、部门职能

二、机构设置及单位构成情况

第二部分 2017年度部门决算情况说明

一、关于2017年度预算执行情况分析

二、关于2017年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

(二)关于2017年度收入决算情况说明

(三)关于2017年度支出决算情况说明

(四)关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2017年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

2三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占用情况

(四)预算绩效管理工作开展情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

   一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

    七、政府性基金财政拨款支出决算表

    八、部门决算相关信息统计表

 

 

第一部分 部门基本情况

一、部门职能

自治区档案局(馆)为正厅级建制,挂内蒙古自治区档案局、内蒙古自治区档案馆两块牌子,归口自治区党委办公厅管理。主要职责是统筹规划和宏观管理全区档案工作;贯彻执行档案工作的法律、法规和方针、政策,研究制定全区档案工作的地方性法规及档案事业发展计划,并组织实施;组织、指导、检查、监督、协调各盟市和自治区党政群机关、高等院校、大中型企业、县处级以上科技事业单位的档案业务工作和非国有经济组织的档案业务工作;组织实施档案专业教育和培训工作;负责接收、保管自治区党委、政府及区直机关按规定应当进馆的档案资料,承担省级国家综合档案馆职能,做好包括蒙古族等少数民族文字档案的收集、整理、保管和开发利用工作;完成自治区党委、政府交办的其他任务。

二、机构设置及单位构成情况

1.自治区档案局(馆)编制108名,实有99人,全部为参照公务员法管理人员,有离退休人员74人, 经费实行全额拨款。

2.自治区档案局(馆)所属单位包括机关事务服务中心、档案教育与研究中心。

1)机关事务服务中心编制13名,实有12人,经费实行全额拨款。主要职责是承担机关后勤服务保障工作,车辆等国有资产的管理、维护工作,承担全局安全保卫及区域综合治理工作,落实安全防范措施。

2)档案教育与研究中心编制11名,实有9人,退休人员9人,经费实行全额拨款。主要职责是:组织实施全区档案人员在职教育工作,开展档案学理论研究,组织研究立项、推广研究成果,在职档案教育中兼职教师的选拔和培养,档案教育理论和教育方法的研究,组织档案教育教材和学习材料的编写工作,为全区各级各类档案教育培训选定教材,以及《档案与社会》刊物的编辑出版发行工作等。

3.馆藏情况。自治区档案馆现有馆藏档案资料70多万卷册,其中建国前档案12万卷,蒙古文档案7万余卷。涉及清代档案、民国档案、革命历史档案、伪兴安省、伪蒙疆政权档案和中华人民共和国成立后现行档案等。门类有文书档案、科技档案、会计档案、声像档案、名人档案、实物档案、字画档案等,内容涵盖政治、经济、文化、科技、民族等方方面面。

第二部分 2017年度部门决算情况说明

一、关于2017年度预算执行情况分析

本部门2017年收入年初预算数为3,392.20万元,决算数为4,377.27万元,其中财政拨款收入年初预算数为3,392.20万元,决算数为3,915.27万元。2017年支出年初预算数为3,392.20万元,决算数为4,484.96万元,其中财政拨款支出年初预算数为3,392.20万元,决算数为3,941.17万元。收支决算数大于年初预算数的主要原因是根据相关政策工资津贴调整。

二、关于2017年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本部门2017年度收入总计4,504.90万元,其中:本年收入合计4,377.27万元,用事业基金弥补收支差额81.50万元,年初结转和结余46.13万元;支出总计4,504.90万元,其中:结余分配0.00万元,年末结转和结余19.94万元。与2016年度相比,收入总计增加1,328.90万元,增长41.84%;支出总计增加1,328.90万元,增长41.84%。主要原因:一是工资福利支出增加;二是基本支出和项目支出商品服务支出增加;三是项目支出基建及其他资本性支出增加。

(二)关于2017年度收入决算情况说明

本部门2017年度收入合计4,377.27万元,其中:财政拨款收入3,915.27万元,占89.40%;事业收入462.00万元,占10.60%

(三)关于2017年度支出决算情况说明

本部门2017年度支出合计4,484.96万元,其中:基本支出2,374.53万元,占52.90%;项目支出2,110.43万元,占47.10%

(四)关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款收入总计3,941.40万元,其中:年初结转和结余26.13万元;支出总计3,941.40万元,其中:年末结转和结余0.23万元。与2016年度相比,收入增加785.40万元,增长24.89%;支出增加785.40万元,增长24.89%。主要原因:一是工资福利支出增加;二是基本支出和项目支出商品服务支出增加;三是项目支出基建及其他资本性支出增加。

(五)关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款支出合计3,941.17万元,其中:基本支出2,293.04万元,占51.10%;项目支出1,648.13万元,占41.80%

(六)关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出2,293.03万元,其中:人员经费1,942.60万元,主要包括:基本工资497.47万元,津贴补贴388.92万元,奖金34.06万元,其他社会保障缴费11.91万元,绩效工资61.04万元,其他工资福利支出137.45万元,离休费84.62万元,退休费433.16万元,生活补贴5.24万元,奖励金0.36万元,住房公积金118.50万元,采暖补贴47.47万元,物业服务补贴122.40万元,较上年增加199.82万元,主要原因是:工资福利支出和离退休费增加;公用经费350.43万元,主要包括:办公费42.44万元,印刷费13.82万元,水费1.35万元,电费44.15万元,邮电费13.30万元,差旅费46.78万元,维修(护)费5.68万元,会议费2.17万元,培训费2.16万元,公务接待费1.49万元,劳务费15.90万元,工会经费26.69万元,福利费16.56万元,公务用车运行维护费16.12万元,其他交通费用101.82万元,较上年增加6.55万元,主要原因是:印刷费增加。

(七)关于2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款“三公”经费预算为29.00万元,支出决算为17.62万元,完成预算的60.80%,其中:因公出国(境)费支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行维护费支出决算为16.12万元,完成预算的94.80%;公务接待费支出决算为1.49万元,完成预算的12.40%2017年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因:我局(馆)“三公经费”使用严格按照预算不超支、无预算不开支的原则执行部门预算,严控三“三公经费”支出。

2“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

本部门2017年度财政拨款“三公”经费支出17.62万元,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出16.12万元,占91.50%;公务接待费支出1.49万元,占8.50%。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0.00万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。

公务用车购置及运行维护费支出16.12万元。其中:公务用车购置支出0.00万元。公务用车运行维护费支出16.12万元,用于公务用车保险费和车辆维修等费用,车均运维费3.20万元,较上年增加3.85万元,主要原因是车辆维修费用增加,财政拨款开支的公务用车保有量为5辆。

公务接待费支出1.49万元。其中:国内公务接待费1.49万元,接待40批次,共接待210人次。主要用于前来考察调研、学习交流的各盟市档案局工作人员的接待。

三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2017年度机关运行经费支出301.34万元,比2016年减少42.54万元,降低12.37%。主要原因是:压缩开支,厉行节约,减少接待费用。

(二)政府采购支出情况

本部门2017年度财政性资金政府采购支出总额1,855.74万元,其中:政府采购货物支出112.42万元,比2016年减少325.19万元,降低74.31%,主要原因是:压缩开支,厉行节约,减少了采购货物的金额;政府采购工程支出526.72万元,比2016年增加318.61万元,增长153.10%,主要原因是:项目工程数量增加;政府采购服务支出1,216.60万元,比2016年增加1,077.87万元,增长776.96%,主要原因是:项目服务费增加。

(三)国有资产占用情况

截至20171231日,本部门共有车辆5辆,其中,一般公务用车5辆,比2016年增加0.00辆。单位价值50万元以上通用设备6台(套),主要是非线编媒资合收录系统、档案仿真复制设备、蓝光检测仪、资源共享平台存储设备、扫描仪、缩微胶片打印机,比2016年增加0.00台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况

为进一步规范和加强预算管理,强化支出责任,提高资金使用效益,建立健全预算管理机制,我局(馆)积极推进全过程预算绩效管理,着力促进资金使用绩效的提升。现将2017年预算绩效管理工作开展情况总结如下:

1.绩效目标设置:我局(馆)按要求在编报项目预算时同步编报项目绩效目标。编报项目预算与绩效目标时,结合预算功能科目与经济科目与成本费用的绩效关系,进一步加强对绩效目标编制质量的审核,提高绩效目标与项目预算的匹配性。

   2.绩效评价总体情况:2016年我局(馆)紧紧围绕年度目标任务,团结拼搏,锐意进取,扎实工作,全面完成了各项工作任务。

    ⑴档案法治建设。制定《内蒙古自治区档案局2017年度依法行政工作计划》,制定并公开《内蒙古自治区档案局权责清单》,简化优化4项公共服务流程,修订细化《内蒙古自治区档案行政处罚裁量权基准规范》,出台《内蒙古自治区档案局档案行政执法随机抽查“一单两库一细则”》,开展了档案行政执法随机抽查、规范性文件清理工作,起草《蒙古文档案管理规范》。

    ⑵档案业务监督指导。业务指导处室对重大建设项目进行了巡回检查,参与建设项目档案验收;对剥离国有企业办社会职能过程中档案处置工作进行调研,印发了《关于加强剥离国有企业办社会职能过程中档案处置工作的通知》

    ⑶档案资源建设。接收各类档案资料4万余卷(件、册),印发《内蒙古自治区档案馆档案接收办法(试行)》;修裱档案18万张,抢救馆藏录音档案200盒,拷贝异质异地备份缩微胶片200轴;完成缩微拍摄56轴,1170卷;数转模6512.7万幅。

    ⑷档案利用服务。自治区档案馆主动服务自治区成立70周年庆祝活动,起草了《关于认真做好自治区成立70周年庆祝活动文件材料收集归档工作的通知》,共接收22055件(张)档案;完成接待日本驻华大使馆查阅申遗《慰安妇档案》工作;同内蒙古自治区将军衙署博物馆签订《关于合作利用档案举办展览的协议书》;编纂《清代内蒙古西部垦务档案汇编》;启动《抗日战争档案汇编》编纂工作;完成了《内蒙古自治区档案资料汇编》(六卷本)馆藏本的印刷;编写《2016-2017年档案利用实例选编》,并在6˙9”国际档案日和工作中向群众发放;配合国家档案局重点档案目录采集工作,对数据库中历史档案未著录文件级目录进行了统计,共计48万余件;完成馆藏日文档案翻译整理项目共1050万字,5000余条目录;完成整理编目蒙古文历史档案10万件,拟写目录10万条,翻译目录10万条;档案数字化前处理工作完成约1万卷。共接待查阅档案资料2296人次,单位1115个,摘抄2287页,拍照12671张,扫描3747页,复印8409页,缩微还原1344页。提供利用档案1.03万卷(件、册),光盘(硬盘)230盘,缩微胶片845轴,照片35卷(册),实物5套。内部调卷扫描1.67万卷(件),缩微626卷(件),前处理1.4万卷(件);现行文件接收20个单位1576份,提供查阅利用22份;爱国主义教育等展室共接待参观51个单位811人次。

    ⑸国家综合档案馆建设。贯彻《中西部地区县级综合档案馆建设规划》,落实自治区党委办公厅、政府办公厅印发的《关于加强旗县级综合档案馆建设的通知》要求,对呼和浩特、包头、通辽、呼伦贝尔市、锡林郭勒盟等的旗县级综合档案馆建设进行监督指导。对13个旗县综合档案馆建设进行督查,完成部分旗县综合档案馆建设项目设计的图纸审核任务。

    ⑹国家重点档案保护与开发。完成我区各级国家综合档案馆重点档案信息普查和项目储备库信息报送工作,储备案卷目录28.45万条,建立1个项目储备库,储备项目19个,包括1个目录基础体系建设项目、1个重大专题开发项目和17个重点专题开发项目,结项2个;采集重点档案目录170余万条。

    ⑺档案信息化建设。按照《数字档案馆建设指南》《数字档案馆测试办法》对通辽市、包头市数字档案馆建设在方案编制、规划实施方面进行业务指导,建立数字档案馆试点;对乌兰察布市、阿拉善盟、赤峰市元宝山区档案馆和人民银行呼和浩特市分行、内蒙古公积金管理中心等档案信息化工作进行监督指导;自治区档案馆完成馆藏档案数字化扫描33.1万页。

    ⑻档案安全建设。开展档案异地异质备份工作,自治区档案馆将数字档案馆中的数据形成光盘、数转模等异质备份,与重点档案异质备份一起在吉林省档案馆备份,到目前共有缩微胶片450轴、光盘647张;持续推进软件正版化工作,采购正版办公软件240套。

第三部分 名词解释

(以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。)

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

(十八)前处理:在档案数字化前对存在目录不准确、备考表不全的档案进行处理的过程。

(十九)微缩:采用专门的设备、材料和技术,把档案原始信息原封不动地以缩小影像的形式摄影记录在感光材料(通常是胶片)上,经加工制作成缩微品保存、传播和使用。

(二十)数转模:将档案数字化扫描后的数字档案图像经转换处理后打印输出到缩微胶片上。因缩微胶片保管期限长,档案数转模工作对档案的长期保存利用和异质异地备份起着重要作用。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:张佳      联系电话:0471-4812776

 

 附件:内蒙古自治区档案局相关表.xls

 



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