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内蒙古自治区档案局(馆)2018年度部门预算公开报告
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2018-03-02 16:06    来源:
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内蒙古自治区档案局(馆)

2018年部门预算公开报告

 

 

 

 

 

一八年三月二日

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  部门概况

一、主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分  2018年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、绩效目标设置情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  2018年部门预算公开表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、部门收支预算总表

五、部门收入预算总表

六、部门支出预算总表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表


第一部分  部门概况

 

一、主要职能

(一)部门职能

自治区档案局(馆)为正厅级建制,挂内蒙古自治区档案局、内蒙古自治区档案馆两块牌子,归口自治区党委办公厅管理。

(二)部门主要职责

自治区档案局(馆)主要职责是:

1.统筹规划和宏观管理全区档案工作。

2.贯彻执行档案工作的法律、法规和方针、政策,研究制定全区档案工作的地方性法规及档案事业发展计划,并组织实施。

3.组织、指导、检查、监督、协调各盟市和自治区党政群机关、高等院校、大中型企业、县处级以上科技事业单位的档案业务工作和非国有经济组织的档案业务工作。

4.组织实施档案专业教育和培训工作。

5.负责接收、保管自治区党委、政府及区直机关按规定应当进馆的档案资料。

6.承担省级国家综合档案馆职能,做好包括蒙古族等少数民族文字档案的收集、整理、保管和开发利用工作。

7.完成自治区党委、政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,自治区档案局(馆)部门预算包括:局本级预算和局属事业单位预算。

(一)自治区档案局(馆)部门机构及人员基本情况

局本级及下设独立预算单位共有3家,其中:参照公务员法管理的事业单位为1家,公益一类事业单位为2家。

1.自治区档案局(馆)编制108名,实有99人,全部为参照公务员法管理人员,有离退休人员74人。

2.自治区档案局(馆)所属单位包括内蒙古自治区档案局机关事务服务中心、内蒙古自治区档案教育与研究中心。

1)内蒙古自治区档案局机关事务服务中心编制13名,实有12人。

2)内蒙古自治区档案教育与研究中心编制11名,实有9人,退休人员9人。

(二)自治区档案局(馆)局属单位设置

纳入2018年部门预算编制范围的二级预算单位情况:

 

单位情况表

                                         

序号

单位名称

单位性质

 

自治区档案局(馆)本级

参照公务员法管理的事业单位

1

内蒙古自治区档案局机关事务服务中心

公益一类事业单位

2

内蒙古自治区档案教育与研究中心

公益一类事业单位

 

第二部分   2018年部门预算安排情况说明

 

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算3245.81万元,2017年预算减少146.39万元,下降4.3%,减少主要是由于项目支出减少。

支出预算3245.81万元,比2017年预算减少146.39万元,下降4.3%,减少主要是由于项目支出减少。

(一)部门预算收入情况说明

部门预算收入3245.81万元,其中:一般公共预算拨款收入3245.81万元,占比100 %;政府性基金预算拨款收入0万元,占比0 %;事业收入0万元,占比0%;事业单位经营收入0万元,占比0%;其他收入0万元,占比0%;上年结转0万元,占比0%,用事业基金弥补的收支差额0万元,占比0%

(二)部门预算支出情况说明

部门预算支出3245.81万元,其中:基本支出2107.81万元,占比65%;项目支出1138万元,占比35%;事业单位经营支出 0万元,占比0 %

主要用于局本级所属事业单位人员经费和公用经费支出,重点档案抢救、重点档案抢救费、数字化档案馆运维、专项业务、档案数字化加工项目等方面的支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

(一)财政拨款规模情况

财政拨款收支预算3245.81万元,包括:一般公共预算财政拨款3245.81万元。

(二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.一般公共服务类2672.46万元,比上年预算数减少122.24万元。主要用于工资福利、日常商品和服务等支出。

2.社会保障和就业类332.82万元,比上年预算数减少146.18万元。主要用于机关事业单位离退休费、基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出。

3.医疗卫生与计划生育类129.53万元,比上年预算数增加129.53万元。主要用于机关事业单位医疗保险单位部分缴交支出

4.住房保障类111万元,比上年预算数减少7.5万元。主要用于机关事业单位住房公积金单位部分缴交支出

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

无政府性基金财政拨款。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算18万元,比上年减少11万元,下降37.9%。其中:

1.因公出国(境)费用0万元,上年预算数减少0万元,减少0%

2.公务接待费4万元,比上年预算数减少8万元,下降66.7%。减少主要是由于公务接待的减少。

3.公务用车购置及运行维护费14万元,比上年预算减少3万元,下降17.6%。其中,公务用车购置0万元,比上年预算减少0万元,下降0%;公务用车运行维护费14万元,比上年预算减少3万元,下降17.6%。减少主要是由于公务用车减少。

 

第三部分  其他公开事项说明

 

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2018年,我局机关运行经费财政拨款预算285.78万元,比上年增加15.78万元,增长5.8%主要原因是预算安排增加。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额830万元,其中:政府采购货物预算40万元,政府采购工程预算150万元,政府采购服务预算640万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2017年末,共有车辆5(含车改后收回未做账务核销2), 其中:机要应急车辆1辆,单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

四、绩效目标设置情况

根据2018年部门预算编制要求,对重点项目预算的绩效目标进行公开。按照《内蒙古自治区本级项目支出预算管理办法》要求,我局设立了一个一级项目,本级部门为实施主体。项目名称“档案管理保护抢救费”。根据我局履行的主要职能和职责、《“十三五”期间国家重点档案保护与开发工作的总体规划》及2018年承担的任务和工作目标等,按照职责与经费相匹配的原则,我们在一级项目下设立了以下二级项目:

1.重点档案抢救费90万元:重点档案抢救费是用于全区重点档案(明清、民国及革命历史档案)的抢救,根据2002年《杨利民副书记听取自治区档案局、馆工作汇报时研究的有关问题》会议纪要,自治区财政每年为自治区档案局安排90万元档案抢救费,主要用于重点档案的修复、加固、裱糊、光盘刻录、缩微、扫描,编辑出版档案史料、档案征集等。2018年完成20万页。

2.档案保护费225万元:档案保护费主要用于自治区档案馆馆藏档案资料的保护,如档案的防尘、防火、防湿、灭菌杀虫、整理,档案装具更新,购置设备和档案保护技术研究、传统载体数字化转换、展览展品更新调整等。2018年完成6.8万件蒙古文历史档案的整理编目及蒙古文目录汉译工作。

3.数字化档案馆运维费90万元:内蒙古数字档案馆经过两年多的建设,已整体建成,硬件设施、网络设备、机房建设、分级保护建设方面在直属机关当中处于领先。数字档案馆建成之后面临着大量的运行维护工作,包括网络、硬件、软件、保密等。2018年完成年度数字档案馆机房、基础设施、网络和安全设备、各类业务系统组件工具、数据库等的运维工作。

4.专项业务费383万元:专项业务费主要用于有空调、通风、监控、消防、电梯等专用设备,水电费、取暖费、绿化费、排污费、各类设备日常维护维修费用、物业管理费年的支出。

5.档案数字化加工350万元:适应信息时代社会的利用需求,加快馆藏档案的数字化工作和开放鉴定工作。国家档案局提出到2020年实现“三个翻番”的要求,其中传统载体档案数字化数量在2010年的基础上到2020年要实现翻两番。我局馆藏传统载体档案约1.3亿幅,此项工作从2008年开始,档案数字化率仅为17%,离自治区档案事业发展“十三五”规划差距很大。 2016年国家档案局档案行政执法也指出存在的问题并给了整改建议,我局代拟的《内蒙古自治区党委办公厅、政府办公厅 关于国家档案局行政执法检查反馈意见整改落实情况的报告》中针对存在的问题提出了整改目标和整改措施,“十三五”期间,继续贯彻落实国家有关电子文件管理、数字档案馆建设的文件精神,到2020年完成自治区档案馆40%以上的馆藏20余万卷永久档案数字化任务,项目资金由自治区财政统筹安排;完善自治区级数字档案馆基础设施及业务系统功能,依托自治区电子政务外网,到2020年建成以数字资源为基础,安全管理为保障、远程利用为目标的数字档案馆体系,实现开放档案信息资源共享、电子档案在线移交、异地跨馆查档。项目资金由自治区财政统筹安排。根据整改方案要求,2018年完成档案数字化加工430万页,馆藏蒙文档案文件级目录翻译10万条。

 

第四部分  名词解释

 

一、一般公共预算财政拨款收入:是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

十、机关运行经费:机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分  2018年部门预算公开表

 

    财政拨款收支预算总表

    一般公共预算财政拨款支出预算表

    基本支出表

    收支总表

    收入预算总表

    支出预算总表

    政府性基金预算财政拨款支出表

    三公经费预算表

 附件:内蒙古自治区档案局(馆)2018年部门预算公开表.xls



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