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内蒙古档案局(馆)2017年预算公开说明
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2017-02-15 16:29    来源:内蒙档案信息
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一、内蒙古档案局(馆)概况

(一)主要职能、职责

自治区档案局(馆)为正厅级建制,挂内蒙古自治区档案局、内蒙古自治区档案馆两块牌子,归口自治区党委办公厅管理。主要职责是统筹规划和宏观管理全区档案工作;贯彻执行档案工作的法律、法规和方针、政策,研究制定全区档案工作的地方性法规及档案事业发展计划,并组织实施;组织、指导、检查、监督、协调各盟市和自治区党政群机关、高等院校、大中型企业、县处级以上科技事业单位的档案业务工作和非国有经济组织的档案业务工作;组织实施档案专业教育和培训工作;负责接收、保管自治区党委、政府及区直机关按规定应当进馆的档案资料,承担省级国家综合档案馆职能,做好包括蒙古族等少数民族文字档案的收集、整理、保管和开发利用工作;完成自治区党委、政府交办的其他任务。

   (二)机构设置情况          

1、自治区档案局(馆)编制108名,实有104人,全部为参照公务员法管理人员,有离退休人员71人, 经费实行全额拨款。

2、自治区档案局(馆)所属单位包括机关事务服务中心、档案教育与研究中心。

1)机关事务服务中心编制13名,实有12人,经费实行全额拨款。主要职责是承担机关后勤服务保障工作,车辆等国有资产的管理、维护工作,承担全局安全保卫及区域综合治理工作,落实安全防范措施。

2)档案教育与研究中心编制11名,实有9人,退休人员7人,经费实行全额拨款。主要职责是:组织实施全区档案人员在职教育工作,组织研究立项、推广研究成果,在职档案教育中兼职教师的选拔和培养,档案教育理论和教育方法的研究,组织档案教育教材和学习材料的编写工作,为全区各级各类档案教育培训选定教材,以及《档案与社会》刊物的编辑出版发行工作等。

3、馆藏情况。自治区档案馆现有馆藏档案资料70多万卷册,其中建国前档案12万卷,蒙古文档案7万余卷。涉及清代档案、民国档案、革命历史档案、伪兴安省、伪蒙疆政权档案和中华人民共和国成立后现行档案等。门类有文书档案、科技档案、会计档案、声像档案、名人档案、实物档案、字画档案等,内容涵盖政治、经济、文化、科技、民族等方方面面。

二、2017年承担的任务和工作目标

2017年,我局(馆)将继续认真贯彻党的十八大、十八届三中、四中、五中、六中全会精神和自治区第十次党代会精神,深入贯彻习近平总书记系列重要讲话和考察内蒙古重要讲话精神,落实中办、国办《关于加强和改进新形势下档案工作的意见》和自治区党委办公厅、政府办公厅《关于加强和改进新形势下全区档案工作的实施意见》以及全区档案事发展“十三五”规划。适应档案工作迈入加快发展新阶段的要求,以服务大局、服务民生为中心,以建设 “覆盖人民群众的档案资源体系,方便人民群众的档案利用体系和确保档案安全保密的档案安全体系”为重点,推进业务建设,提高档案工作水平,促进档案工作同自治区各项事业协调发展。在具体工作中,要落实国家档案局部署的主要任务和重点工作,继续加强对档案工作的宏观管理和监督指导,加强档案行政执法检查和档案宣传工作;加大机关、企业事业单位档案工作和盟市旗县档案馆库建设指导力度;加强档案基础业务建设,强化档案接收、整理、保管、修复、翻译等工作;围绕自治区党委、政府中心工作和人民群众的需求,做好档案开发利用服务;完善档案安全设施;加快推进自治区档案馆“数字档案馆”系统的使用,加大数字化工作力度,推进电子档案接收工作;加强档案教育研究工作;落实全面从严治党要求,做好机关政务、事务工作。

三、2017年部门预算收支情况

(一)2017年部门预算收入情况

预算收入3392.2万元,一般公共预算拨款3392.2万元,其中纳入预算管理的非税收入123万元。

(二)2017年部门预算支出情况

支出预算3392.2万元,一般公共预算拨款3392.2万元,其中纳入预算管理的非税收入123万元。

按支出功能科目共分三类,其中20126款项档案事务2794.7万元,占支出总预算的82%2210201款项住房改革支出118.5万元,占支出总预算的3%20805款项社会保障和就业支出479万元,占支出总预算的15%

按支出经济科目划分:基本支出人员经费1742.2万元;基本支出日常公用经费支出270万元;项目支出专项资金支出1380万元。

1、   基本支出

基本支出工资福利支出预算:基本工资568.8万元,津贴322.7万元,奖金40万元,绩效工资47万元,其他工资福利支出130.2万元。

基本支出日常公用经费支出预算:办公水电邮电费23.5万元,公务用车运行维护费17万元,差旅费25.1万元,公务接待费12万元,工会经费20万元,福利费25万元,维修(护)费17.6万元,印刷费5万元,水费2万元,电费6万元,邮电费2万元,其他交通费用(公务车补贴)114.8万元。    

基本支出对个人和家庭补助支出预算:离休费79.5万元,退休费376.7万元,遗属生活费6万元,住房公积金118.5万元,采暖补贴52.8万元。

2、   项目支出

项目支出经济科目预算:办公水电邮电费40万元,印刷费6万元,电费38万元,邮电费18万元,取暖费80万元,物业管理费120万元,差旅费40万元,维修费239万元,会议费9万元,其他商品和服务支出(数字化档案馆运行维护费)90万元,档案保护劳务费70万元,专业材料费40万元,委托业务费档案数字化加工、翻译费100万元,专业设备购置140万元,档案数字化加工350万元。

3、项目支出预算情况

按照《内蒙古自治区本级项目支出预算管理办法》要求,我局设立了一个一级项目,本级部门为实施主体。项目名称“档案管理保护抢救费”。根据我局履行的主要职能和职责、《“十三五”期间国家重点档案保护与开发工作的总体规划》及2017年承担的任务和工作目标等,按照职责与经费相匹配的原则,在一级项目下设立了以下二级项目

1)重点档案抢救费

重点档案抢救费是用于全区重点档案(明清、民国及革命历史档案)的抢救,根据2002年《杨利民副书记听取自治区档案局、馆工作汇报时研究的有关问题》会议纪要,自治区财政每年为自治区档案局安排90万元档案抢救费,主要用于重点档案的修复、加固、裱糊、光盘刻录、缩微、扫描,编辑出版档案史料、档案征集等。今年预算安排90万元。

2)档案保护费

主要用于自治区档案馆馆藏档案资料的保护,如档案的防尘、防火、防湿、灭菌杀虫、整理,档案装具更新,购置设备和档案保护技术研究、传统载体数字化转换、展览展品更新调整等。随着档案接收量增加,用于档案保护方面的支出也不断加大。根据自治区党委办公厅、政府办公厅《关于加强和改进新形势下全区档案工作的实施意见》,“档案保护费标准由原来的2/卷提高到3/卷,每年列入同级财政预算”。我局现有馆藏档案70余万卷册。今年预算安排260万元。

3)数字化档案馆运维费

自治区财政投入的内蒙古数字档案馆整体建成投入使用两年多了,硬件设施、网络设备、机房建设、分级保护建设方面在直属机关当中处于领先。数字档案馆建成之后面临着大量的运行维护工作,包括网络、硬件、软件、保密等等,今年预算安排 90万元。

4)专项业务费

每年预算安排的专项业务费主要包括新建档案馆运行维护费、会议费、培训费、老干部管理工作等。局()搬迁到新办公地址已经快10年了,办公楼和档案库房建筑面积2.26万平方米,有空调、恒温恒湿、通风、监控、消防、电梯等专用设备,水电费、取暖费、绿化费、排污费、物业管理费、维修费逐年加大。办公楼及各类设施设备全面进入维护保养期,维修维护费用也大幅增长。会议费是每年召开全区档案工作会议及相关档案业务的专题会议。我局承担全区档案工作业务指导、档案法规执法调研检查和全区档案业务人员培训等工作,编辑出版各类档案史料、文献,专项旅差费、培训费、印刷费支出数额较大。今年预算安排440万元

52016年非税收入超额完成情况

我局2016年完成非税收入916.8万元,其中国有资产出租收入262.5万元,管理档案收费654.3万元。年初预算安排非税收入182万元,超额完成734.8万元,超额部分2017年预算安排了150万,用于馆库运行维护及馆藏档案保护等费用。

6)档案数字化加工

适应信息时代社会的利用需求,加快馆藏档案的数字化工作和开放鉴定工作。国家档案局提出到2020年实现“三个翻番”的要求,其中传统载体档案数字化数量在2010年的基础上到2020年要实现翻两番。我局()馆藏传统载体档案约1.3亿幅,此项工作从2008年开始,档案数字化率为17%,离自治区档案事业发展“十三五”规划差距很大。 2016年国家档案局档案行政执法检查也指出存在的问题。拟报整改建议和自治区党委办公厅、政府办公厅批准的整改目标和整改措施,“十三五”期间,继续贯彻落实国家有关电子文件管理、数字档案馆建设的文件精神,到2020年完成自治区档案馆40%以上的馆藏永久档案数字化任务;完善自治区级数字档案馆基础设施及业务系统功能,依托自治区电子政务外网,到2020年建成以数字资源为基础,安全管理为保障、远程利用为目标的数字档案馆体系,实现开放档案信息资源共享、电子档案在线移交、异地跨馆查档。项目资金由自治区财政统筹安排。根据整改方案要求,2017年完成5万卷档案数字化加工,预算安排资金350万元。

(三)2017年“三公”经费财政预算安排情况

按照党政机关厉行节约和国务院“约法三章”的要求、公车改革等相关政策,自治区档案局继续完善“三公”经费预算编制,加强预算执行管理,严格控制“三公”经费预算规模,确保年度“三公”经费预算总规模比上年只减不增。

2017年,财政拨款预算3392.2万元,三公经费预算安排29万元。其中:公务用车购置及运行费17万元(公务用车购置费0元,公务用车运行费17万元),公务接待费12万元。2017年“三公”经费财政拨款预算较2016年预算减少27万元,下降了48%,其中,公务用车购置及运行费减少23万元,公务接待费减少4万元。公务用车购置及运行费减少是公车改革后车辆比上年减少了2台。本年公务用车实有3辆。

(四)机关运行经费安排情况

2012601行政运行预算安排1414.7万元。

行政运行基本支出工资福利支出预算1144.7万元:基本工资568.8万元,津贴322.7万元,奖金40万元,绩效工资47万元,其他工资福利支出130.2万元。

行政运行基本支出日常公用经费支出预算270万元:办公水电邮电费23.5万元,公务用车运行维护费17万元,差旅费25.1万元,公务接待费12万元,工会经费20万元,福利费25万元,维修(护)费17.6万元,印刷费5万元,水费2万元,电费6万元,邮电费2万元,其他交通费用(公务车补贴)114.8万元。    

(五)政府采购预算安排情况

政府采购预算安排955万元:货物140万元,服务815万元。

(六)政府性基金预算财政拨款支出情况

2017年无政府性基金预算财政拨款

三、其他公开事项

(一)转移支付情况

2017年无转移支付

(二)重点项目预算绩效目标情况

2017年无重点项目

(三)国有资产占有使用情况

国有资产总额1.4亿元。流动资产441.3万元,固定资产1.35亿元,无形资产38.3万元。固定资产包括房屋1.09亿元,车辆190万元,设备2472万元。

2017年部门预算公开表_2017-02-13.xls.xls


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