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内蒙古自治区档案局2015年部门决算及“三公”经费支出决算公开的说明
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2016-08-29 09:40    来源:内蒙档案信息
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        按照《内蒙古自治区人民政府办公厅关于印发自治区本级预决算公开工作方案的通知》(内政办发[2016]27号)、自治区财政厅《内蒙古自治区财政厅关于做好2015年度自治区本级部门决算及“三公”经费支出决算公开工作的通知》(内财库[2016]1133号)要求,现将我局馆2015年部门决算、“三公”经费决算公开如下:

        一、内蒙古档案局(馆)概况及主要职能

        自治区档案局(馆)为正厅级建制,挂内蒙古自治区档案局、内蒙古自治区档案馆两块牌子,归口自治区党委办公厅管理。主要职责是统筹规划和宏观管理全区档案工作;贯彻执行档案工作的法律、法规和方针、政策,研究制定全区档案工作的地方性法规及档案事业发展计划,并组织实施;组织、指导、检查、监督、协调各盟市和自治区党政群机关、高等院校、大中型企业、县处级以上科技事业单位的档案业务工作和非国有经济组织的档案业务工作;负责全区档案教育的行政管理,组织实施档案专业教育和培训工作;负责接收、保管自治区党委、政府及区直机关按规定应当进馆的档案资料,承担省级国家综合档案馆职能,做好包括蒙古族等少数民族文字档案的收集、整理、保管和开发利用工作;完成自治区党委、政府交办的其他任务。

        现有馆藏档案资料70多万卷册,其中建国前档案12万卷,蒙古文档案7万余卷。涉及清代档案、民国档案、革命历史档案、伪兴安省、伪蒙疆政权档案和中华人民共和国成立后现行档案等。门类有文书档案、科技档案、会计档案、声像档案、名人档案、实物档案、字画档案等,内容涵盖政治、经济、文化、科技、民族等方方面面。

         二、单位构成情况

        1.自治区档案局(馆)编制108名,实有104人,全部为参照公务员法管理人员,有离退休人员71人, 经费实行全额拨款。

        2.自治区档案局(馆)所属单位包括机关事务服务中心、档案教育与研究中心。

        (1)机关事务服务中心编制14名,实有12人,经费实行全额拨款。主要职责任务是:承担机关后勤服务保障工作;承担车辆等国有资产的管理、维护工作;承担全局(馆)安全保卫及区域综合治理工作,落实安全防范措施。

        (2)档案教育与研究中心编制10名,实有9人,退休人员7人,经费实行全额拨款。主要职责任务是:组织实施全区档案人员在职教育工作;承担全区档案学理论研究,组织研究立项、推广研究成果;承担全区在职档案教育中兼职教师的选拔和培养工作;承担全区档案教育理论和教育方法的研究,组织档案教育教材和学习材料的编写工作,为全区各级各类档案教育培训选定教材;承担《档案与社会》刊物的编辑出版发行工作。

        三、2015年主要工作目标完成情况及预算执行情况

        (一)、主要工作目标完成情况

        2015年,内蒙古自治区档案局(馆)认真贯彻中央、自治区对档案工作的新部署、新要求,结合实际,集中精力逐项抓重点工作落实,各项工作取得新进展。
        1.争取自治区党委、政府加强对档案工作的领导取得突出进展和成效。自治区党委、政府两办先后印发《关于加强和改进新形势下全区档案工作的实施意见》和《关于调整扩大自治区档案馆档案接收范围的通知》,自治区政府发布《内蒙古自治区重大活动档案管理办法》,为档案部门开展工作提供了依据。《实施意见》下发后,我们印发了《关于贯彻落实<关于加强和改进新形势下全区档案工作的实施意见>的通知》。为推动《意见》和《实施意见》的贯彻落实,自治区档案局(馆)组成检查组,对区直机关及部分参照公务员管理事业单位和群众团体、民主党派等95个单位进行了档案工作业务专项检查。
        2.按照国家发改委、档案局《关于中西部地区县级综合档案馆项目稽查整改意见的通知》要求,对全区12个盟市的旗(县、区)级综合档案馆进行了有针对性地检查。十二届全国政协委员、国家档案局原局长杨冬权一行对我区旗县档案馆建设项目进行专项督查。到2015年底,列入“十二五”中央投资补助计划的旗县级综合档案馆51个,已下达资金2.7亿多元,所在盟市的旗(县、区)程度不同作了配套投入,已开工40个。
        3.加强档案分类指导。自治区国土资源信息院等8家单位通过测评,达到机关档案管理自治区一级。加强对重点建设项目档案工作的指导、服务,组织、参与了16个重点建设项目档案专项验收。同有关部门制定重大建设项目管理、土地草原确权承包等档案管理办法,编制并公示《内蒙古档案局(馆)行政权力责任清单》。
        4.注重围绕中心工作,加强档案资源建设,服务民生工作。全年共接待社会各阶层利用单位499个,利用者1321人次,提供利用档案资料17905卷册,缩微胶片67轴,光盘97张,照片335张,摘抄复印档案资料39802页;《兰台荟萃》和《光辉的历程》两个展室接待参观1281人次。日文档案翻译278.5万字,抽检1.1万字。接收征集档案15家,9000多卷件;接收电子档案5家,8万件。征集到蒙古族历史档案、划界档案186件册,喀喇沁左旗扎萨克衙门历史档案596卷全部电子文本。完成《抗战时期的内蒙古》、《鄂尔多斯右翼后旗扎萨克衙门蒙古文历史档案》、《喀喇沁右旗扎萨克衙门蒙古文历史档案》的编辑工作。整理历史档案12个全宗、378件,名人档案7000余件,翻译蒙古文档案案卷目录1500条。划控28个全宗,4194卷、69704件,其中开放档案61066件,控制使用档案8638件。缩微档案2485卷,140轴,裱糊档案221674张。数字化档案140万页,扫描总量达到1266万页。完成档案信息异地备份200轴。自治区档案馆申报的“清代册封扎萨克世袭多罗达尔罕贝勒的册文”和“慰安妇—日军性奴隶档案”入选第四批《中国档案文献遗产名录》。
        5.加强档案宣传和培训教育工作。制定《档案宣传工作实施方案》,推进全区档案宣传工作。开展“六五”普法检查验收工作。协助完成电视新闻片《上海孤儿》、大型专题报道《抗战记忆》、海峡两岸《城市记忆》等节目组的制作工作。举办岗位培训和继续教育培训5期,培训1000余人次。
        6.采取措施,加强档案安全保障。

        7.按照中央、自治区部署要求,制定了《内蒙古档案局(馆)在处级以上领导干部中开展“三严三实”专题教育工作方案》,保证局(馆)专题教育的有序开展。继续做好“三到村三到户”帮扶点乌兰察布市察右前旗乌拉哈乌拉乡海丰大队精准扶贫工作;积极配合自治区“十个全覆盖”工程,我局(馆)抽调1名同志前往包头市昆区开展工作。加强机关建设。加强财务管理,压缩经费开支,精简会议和文件。进一步加强机关后勤服务保障和物业管理工作。加强队伍建设,考录和接收年轻工作人员3人。

        (二)2015年预算执行情况

        1.全年预算收入(含追加)2976.3万元,预算执行2976.3万元,其中20126款项一般公共服务(档案事务)2233.9万元;20805款项社会保障和就业(事业单位离退休)630.4万元;22102款住房保障支出(住房公积金)112万元。

         20126款项一般公共服务(档案事务)收入情况:

        a、预算安排1909.7万元;

        b、追加情况:重点档案抢救费43万元,教育与研究中心2014年非税收入上缴国库返还款36.5万元,新考录人员经费10.8万元,调整工资津贴补发经费233.9万元。

        20805款项社会保障和就业(事业单位离退休)收入情况:

        a、预算安排399.8万元;

        b、追加情况:死亡职工抚恤金129.6万元,调整工资津贴补发经费101万元。

        22102款住房保障支出(住房公积金)收入情况:年初安排112万元。

        2、支出决算

        全年支出决算3228.7万元,其中20126款项一般公共服务(档案事务)2486.3万元;20805款项社会保障和就业(事业单位离退休)630.4万元;22102款住房保障支出(住房公积金)112万元。

        按支出功能划分:基本支出工资福利支出1051.2万元;基本支出和项目支出的商品和服务支出1098万元;基本支出对个人和家庭补助支出740.9万元。项目支出其他资本性支出338.7万元(其中办公设备、专用设备购置289.4万元、数字化档案馆专业设备49.2万元)。

        按支出经济科目划分:

        基本支出工资福利支出1051.2万元:其中基本工资372.8万元,津贴489.2万元,奖金29.6万元,社会保障缴费(自筹人员医保、社保)5.9万元,事业人员绩效工资55.9万元,在职职工2014年未休假补贴97.7万元。

        基本支出商品和服务支出294.5万元:其中办公费18.6万元,印刷费2.6万元,水费及排污费1.7万元,电费37.8万元,邮电费11.1万元,职工取暖补贴47.4万元,旅差费42.5万元,维修费34.6万元,会议费4.9万元,培训费3.6万元,公务接待费5.7万元,工会经费21.2万元,福利费23.2万元,公务用车运行维护费39.6万元。  

        基本支出对个人和家庭补助支出740.9万元:其中离休费106.3万元,退休费407.5万元,去世职工抚恤金129.6万元,遗属生活费6.1万元,住房公积金91.4万元。

        项目支出商品和服务支出803.4万元:取暖费73.8万元,物业管理费(物业公司及临时工工资)135.2万元,维修(护)费108万元,差旅费36.7万元,数字化档案馆运维费71.1万元,培训费86.5万元(教育与研究中心非税收入预算安排50万元、上年结转核拨36.5万元),专业材料31.2万元,委托业务费(档案数字化录入、日文档案翻译)230.9万元,其他商品和服务支出(档案保护费、重点档案抢救费等专项性业务支出,如档案整理、收集、编研、裱糊、拷贝、翻译、拍摄等,档案专用设备维修)30万元。

        项目支出其他资本性支出338.7万元:办公设备、专用设备购置289.5万元,信息网络及软件购置更新49.2万元(数字化档案馆专业设备等)。

        3、收支结余

        上年结转结余59.1万元,本年收入决算2976.3万元,本年支出决算3228.8万元,年末结余-193.3万元,用事业基金弥补收支差额193.3万元。

        4、人员变化

        年末在职人员125人,上年同期127人,办理退休6人,考录公务员3人,接收军转干部2人,遴选1人,取消考录1人,调入1人,调出1人,去世1人;离退休人员78人,其中离休人员9人, 退休人员69人,上年同期75人,离休人员去世2人,退休人员去世1人,新增退休人员6人。  

        (三)本年主要收支指标与上年同期比较分析

        1.本年收入决算2976.3万元,上年收入决算3022.1万元,比上年减少45.8万元,比上年收入决算减少1%;本年支出决算3228.7万元,上年支出决算2963万元,比上年增加265.7万元,比上年支出决算增加8%。

        2.本年收入2976.3万元,其中财政拨款20126款项一般公共服务(档案事务)2233.8万元,上年财政拨款20126款项一般公共服务(档案事务)2525.5万元,比上年减少291.7万元;20805款项社会保障和就业(事业单位离退休)630.4万元,上年20805款项社会保障和就业(事业单位离退休)385万元,比上年增加245.4万元;22102款住房保障支出(住房公积金)112万元,上年22102款住房保障支出(住房公积金)112万元。

        3.本年支出按支出功能划分全年支出决算3228.7万元,上年支出按支出功能划分全年支出决算2963万元,比上年增加了265.7万元;其中工资福利支出1051.2万元,上年工资福利支出804.5万元,比上年增加了246.7万元;基本支出和项目支出商品和服务支出1098万元,上年基本支出和项目支出商品和服务支出1049.1万元,比上年增加48.9万元;基本支出对个人和家庭补助支出740.9万元,上年基本支出对个人和家庭补助支出511.4万元,比上年增加229.5万元;项目支出基建及其他资本性支出338.7万元,上年项目支出基建及其他资本性支出597.8万元,比上年减少259.1万元。

        4、本年机关运行经费支出294.5万元,上年297.4万元,本年比上年减少2.9万元,减少原因为控制“三公”经费减少支出。

        5、本年国有资产占用1.32亿元,上年1.32亿元,无变化。

        四、财政拨款“三公”经费支出情况

        本年实际支出45.3万元,其中公务接待费5.7万元,公务用车运行维护费39.6万元。上年三公经费实际支出62.9万元,其中公务接待费14.2万元,公务用车运行维护费44.5万元。公务接待费比上年减少8.5万元,减少了59%,公务用车运行维护费比上年减少4.9万元,减少了11%。公务车保有量5辆,上年公务车保有量7辆,今年比上年减少2辆,属超标车辆,已经按照规定上缴。公务车运行维护费相应减少。公务接待40批次,接待人数395人,上年接待80批次,接待人数650人次,本年比上年减少40批次,减少人数255人,减少原因:我局严格执行《内蒙古自治区党政机关厉行节约反对浪费实施细则》、《内蒙古自治区本级党政机关公务接待管理办法》等文件,严格按照文件要求控制接待用餐标准,减少陪餐人数,杜绝浪费。

        五、其他需要说明分析的事项

        1.内蒙古档案局数字档案馆已经投入使用,随着内蒙古自治区数字档案馆的建成,使内蒙古自治区档案管理上一个新的台阶。

通过本项目的实施将会使全区档案资源和其他相关的社会资源得到更为充分的共享和利用,不仅使查询速度和利用效率得到提高,还通过改善常规管理模式,提升文档一体化和馆室一体化管理水平,实现数字档案馆的功能和发挥其应有的作用,从而使档案信息可以超越原有的时空限制,最终形成符合内蒙古自治区发展特点的实用知识型数字档案馆向前迈进一步。

        2.本年增加办公设备、专用设备购置289.4万元,上缴超标准公务车两辆71.2万元,报废密集架28.1万元。

        3.本年国有资产出租收入350万元,全部上缴国库,行政事业性收费(教育与研究中心短期培训收入)47.8万元,全部上缴国库。

        4.本年维修(护)费支出142.5万元,我局(馆)搬迁到新办公地址已经8年多,办公楼及各类设施设备全面进入维护保养期,今年维修(护)支出主要包括监控设备更新改造、消防维修维保、会议室改造、防水维修等。

内蒙古自治区档案局2015年决算公开.xls.xls


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