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内蒙古自治区档案局2016年度决算相关说明
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2017-08-21 08:59    来源:内蒙档案信息
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第一部分 内蒙古自治区档案局基本情况

一、部门职能

自治区档案局(馆)为正厅级建制,挂内蒙古自治区档案局、内蒙古自治区档案馆两块牌子,归口自治区党委办公厅管理。主要职责是统筹规划和宏观管理全区档案工作;贯彻执行档案工作的法律、法规和方针、政策,研究制定全区档案工作的地方性法规及档案事业发展计划,并组织实施;组织、指导、检查、监督、协调各盟市和自治区党政群机关、高等院校、大中型企业、县处级以上科技事业单位的档案业务工作和非国有经济组织的档案业务工作;组织实施档案专业教育和培训工作;负责接收、保管自治区党委、政府及区直机关按规定应当进馆的档案资料,承担省级国家综合档案馆职能,做好包括蒙古族等少数民族文字档案的收集、整理、保管和开发利用工作;完成自治区党委、政府交办的其他任务。

二、机构设置及单位构成情况

1.自治区档案局(馆)编制108名,实有104人,全部为参照公务员法管理人员,有离退休人员71人, 经费实行全额拨款。

2.自治区档案局(馆)所属单位包括机关事务服务中心、档案教育与研究中心。

1)机关事务服务中心编制13名,实有11人,经费实行全额拨款。主要职责是承担机关后勤服务保障工作,车辆等国有资产的管理、维护工作,承担全局安全保卫及区域综合治理工作,落实安全防范措施。

2)档案教育与研究中心编制11名,实有10人,退休人员7人,经费实行全额拨款。主要职责是:组织实施全区档案人员在职教育工作,开展档案学理论研究,组织研究立项、推广研究成果,在职档案教育中兼职教师的选拔和培养,档案教育理论和教育方法的研究,组织档案教育教材和学习材料的编写工作,为全区各级各类档案教育培训选定教材,以及《档案与社会》刊物的编辑出版发行工作等。

3.馆藏情况。自治区档案馆现有馆藏档案资料70多万卷册,其中建国前档案12万卷,蒙古文档案7万余卷。涉及清代档案、民国档案、革命历史档案、伪兴安省、伪蒙疆政权档案和中华人民共和国成立后现行档案等。门类有文书档案、科技档案、会计档案、声像档案、名人档案、实物档案、字画档案等,内容涵盖政治、经济、文化、科技、民族等方方面面。

 2016年主要工作目标完成情况

2016年,内蒙古自治区档案局(馆)坚决贯彻中央和自治区党委、政府重大决策部署及对档案工作的指示深入贯彻落实中办、国办《关于加强和改进新形势下档案工作的意见》和自治区两办《关于加强和改进新形势下全区档案工作的实施意见》,认真开展“两学一做”学习教育,积极实施《内蒙古自治区档案事业发展“十三五”规划》,全力配合巡视、审计、档案行政执法检查、资产清查、纪委联合调查等工作,讲政治,抓业务,促整改,全面履行职责,各项工作取得新进展。

1.加强档案行政执法检查。按照国家档案局《关于开展档案行政执法检查的通知》要求,开展了全区2011年以来《档案法》贯彻实施情况自查自纠工作并形成报告,配合国家档案局对全区2011年以来《档案法》贯彻实施情况进行行政执法检查。建立“双随机一公开”工作机制,提出内蒙古档案局档案行政执法检查“一单两库一细则”。印发《档案行政执法手册》(试行)。开展档案标准化工作,完成《电子档案和机读目录移交数据结构规范》档案行业标准制订的申报工作。开展简化优化档案公共服务流程、清理各种证明专项工作,确定并优化《内蒙古档案局权责清单》涉及的公共服务事项及流程。

2.积极推进档案馆库建设。根据《中西部地区县级综合档案馆建设规划》,继续加强全区旗县级综合档案馆建设工作。2016年共下达12个旗县级综合档案馆建设项目,下拨中央补助资金4613万元。截止到目前,国家给我区下达了62旗县级综合档案馆建设项目资金,27个已经竣工,27个正在施工,8个正在进行开工前的准备工作。

3.加强档案分类指导。落实自治区两办《关于调整扩大自治区档案馆档案接收范围的通知》精神,对列入进馆范围的187个单位进行摸底调查,开展实地监督指导;以《内蒙古自治区机关档案工作测评办法》为抓手,进行档案业务检查指导,12家区直机关单位档案工作测评达到自治区一级。 自治区国资委监管的12家企业贯彻落实《意见》和《实施意见》情况进行专项检查,筹建项目档案验收专家库,开展建设项目档案工作监督、指导,组织、参与了28个建设项目档案专项验收。配合自治区中心工作,与自治区扶贫办联合印发《关于做好自治区精准扶贫档案工作的通知》,对精准扶贫档案管理工作提出规范要求;与自治区林业厅联合印发《关于在自治区国有林区林场改革中加强档案工作的通知》,强化对自治区国有林区林场改革过程中档案工作的监督指导;与自治区农牧业厅联合召开全区农村牧区土地确权登记颁证档案管理现场会,促进试点旗县工作的开展;对巴林左旗、土右旗土地确权登记颁证和草原确权承包及基本草原划定档案管理进行了验收。

4.积极做好档案利用服务工作。全年共接待社会各

界利用者482个单位、1040人次,提供档案资料43352卷(件)册,缩微胶片353轴,光盘188张,照片29卷,录音带163盘,摘抄复印6739页,扫描7366页,拍照2709页;《兰台荟萃》和《光辉的历程》两个展室接待参观1185人次。为中行寄存档案利用服务,全年接待724人次,提供8307卷。做好日本国大使馆派员来我馆查阅申遗《慰安妇档案》接待工作。完成《内蒙古自治区档案资料汇编》和《抗战时期的内蒙古—档案史料选编》的等文献的编纂工作。翻译蒙古文历史档案案卷目录2000条,选入《中国少数民族古籍总目提要•蒙古族卷》蒙古文历史档案内容提要4007篇。全年接待蒙古文利用111人次,提供利用502卷,摘抄310页,复印1172页。

5.加强档案资源建设。起草《内蒙古自治区档案馆档案接收办法》,为档案移交进馆工作提供规范。接收自治区环保厅、统计局等8个单位档案3346卷、748件;接收自治区旅游局、红十字会等4个单位电子档案7524件;征集珍贵历史档案122件、名人多种门类档案174件、征集到抗战胜利70周年自治区受勋的2820名人员名单。整理完成名人档案440卷、4590件。档案鉴定划控完成7个全宗47599件。

6.开展国家重点档案目录基础体系建设。2016年储备项目19个,《清代内蒙古西部垦务档案汇编》等6个项目在国家立项获专项资金810万元。完成采集并上报国家重点档案基础数据 284504 卷(件)。制定馆藏日文档案翻译整理方案,完成年度合同503万字。

7.推进数字档案馆(室)建设。研究开发“基于云平台的虚拟档案室业务系统”,在部分区直机关实现电子档案数据移交。区直机关移交电子档案4个全宗,计10万余件。馆藏档案共完成数字化扫描310万幅,累计扫描总量达到1576万幅。开展多媒体档案数字化工作,将馆藏已到保存极限(一般为15年)的磁带进行数字化处理,合计数字化录音带400余盘,完整具备了信息化检索利用条件。完成了12个全宗共计148000余幅档案的数据处理,打印缩微胶片60轴;缩微完成2808卷,拷贝胶片140轴;采集音频档案数据220盘;收录新闻、专题7000分钟;裱糊完成215182张;仿真复制完成1431幅。

8.印发《关于开展优秀档案科技成果评选活动的通知》和《内蒙古档案局(馆)优秀档案科技成果奖励办法》,开展档案科技成果评选活动。“基于云平台的虚拟档案室业务系统”和“内蒙古‘三少民族’档案资源建设及数字化共享平台”课题获得立项,“基于云平台的虚拟档案室业务系统”科研项目已通过国家档案局组织的结项验收。

9.加强档案实体安全建设。对库房安全设施设备进行更新和改造,功能、质量符合库房保管要求;完成缩微胶片450轴、光盘444张的档案异地备份工作。

10.开展档案人员岗位培训和继续教育培训。举办常规培训“区直机关档案人员岗位培训班”和“档案专业技术人员继续教育培训班”,有针对性地举办“全区建设项目档案管理培训班”、“档案统计业务培训班”等,全年共培训档案从业人员3500余人次。组织5名盟市档案部门领导参加国家档案局的培训学习。

由于机关事务服务中心、档案教育与研究中心财政安排预算少,自两个中心成立以来,没有设置财务机构和人事机构,财政拨款和人员管理均由局本级负责统一核算管理,两个中心也没有国库集中支付管理系统,财政拨款等收入和人员工资支出、公务支出等都在局本级帐中统一核算,所以,编报决算时填列报表封面报表类型时只能填成单户,填列机构人员情况表(财决附04表)单位机构数只能按1户填列。

第二部分 内蒙古自治区档案局2016年度部门决算情况说明

一、 关于2016年度预算执行情况分析

2016年预算收入2945万元,一般公共预算拨款2945万元。 2016年决算收入3176万元,一般公共预算拨款3156万元,其他收入20万元。决算比预算增加了231万元,主要原因一是年度内调整工资及公车改革追加预算211万元,二是从本级其他部门取得的节约用水奖励收入20万元。

二、关于2016年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本年收入决算3176万元,上年收入决算2976.3万元,比上年增加199.7万元,比上年收入决算增加了7%;主要原因:主要原因一是年度内调整工资及公车改革追加预算211万元,二是从本级其他部门取得的节约用水奖励收入20万元。

本年支出决算3,176.00万元,上年支出决算3228.7万元,比上年减少98.7万元,比上年支出决算减少了3%。主要原因:其中工资福利支出1051.5万元,上年工资福利支出1051.2万元,比上年增加了0.3万元;基本支出和项目支出商品和服务支出949万元,上年基本支出和项目支出商品和服务支出1098万元,比上年减少了149万元;基本支出对个人和家庭补助支出691.2万元,上年基本支出对个人和家庭补助支出740.9万元,比上年减少了49.7万元;项目支出其他资本性支出438万元,上年项目支出基建及其他资本性支出338.7万元,比上年增加99.3万元。

(二)关于2016年度收入决算情况说明

本部门2016年度收入合计3,176.00万元,其中:财政拨款收入3,156.00万元,占99.37%;其他收入20.00万元,占0.63%

(三)关于2016年度支出决算情况说明

本部门2016年度支出合计3,129.87万元,其中:基本支出2,086.66万元,占66.67%;项目支出1,043.21万元,占33.33%

(四)关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

1.本年收入决算3156万元,上年收入决算2976.3万元,比上年增加179.7万元,比上年收入决算增加了6%;主要原因:主要原因一是年度内调整工资及公车改革追加预算

本年支出决算3130万元,上年支出决算3228.7万元,比上年减少98.7万元,比上年支出决算减少了3%。主要原因:其中工资福利支出1051.5万元,上年工资福利支出1051.2万元,比上年增加了0.3万元;基本支出和项目支出商品和服务支出949万元,上年基本支出和项目支出商品和服务支出1098万元,比上年减少了149万元;基本支出对个人和家庭补助支出691.2万元,上年基本支出对个人和家庭补助支出740.9万元,比上年减少了49.7万元;项目支出其他资本性支出438万元,上年项目支出基建及其他资本性支出338.7万元,比上年增加99.3万元。 

(五)关于2016一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出合计3,129.87万元,其中:基本支出2,086.66万元,占66.67%;项目支出1,043.21万元,占33.33%

(六)关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2016年度一般公共预算财政拨款基本支出2,086.66万元,其中:人员经费1,742.78万元,主要包括:1、基本支出工资福利支出1051.5万元:其中基本工资446.4万元,占全年工资福利支出的42%;津贴383.4万元,占全年工资福利支出的36%;奖金34.6万元,占全年工资福利支出的3%;社会保障缴费(自筹人员医保、社保)10.5万元,占全年工资福利支出的1%;事业人员绩效工资49.4万元, 占全年工资福利支出的5%,在职职工2014年未休假补贴128.2万元,占全年工资福利支出的13%

2、基本支出对个人和家庭补助支出691.2万元:其中离休费77万元,占全年对个人和家庭补助支出的11%,退休费393.9万元,占全年对个人和家庭补助支出的58%,去世职工抚恤金44.4万元,占全年对个人和家庭补助支出的6%,遗属生活费6.5万元,占全年对个人和家庭补助支出的1%,住房公积金121.9万元,占全年对个人和家庭补助支出的17%;职工取暖补贴47.7万元,占全年基本支出商品和服务支出的7%

基本支出商品和服务支出343.9万元:其中办公费36.7万元,占全年基本支出商品和服务支出的11%;印刷费1.7万元,占全年基本支出商品和服务支出的1%;水费及排污费1.1万元,占全年基本支出商品和服务支出的1%;电费42万元,占全年基本支出商品和服务支出的12%;邮电费12.4万元,占全年基本支出商品和服务支出的3%;旅差费61.1万元,占全年基本支出商品和服务支出的17%;维修费12.4万元,占全年基本支出商品和服务支出的3%;会议费4.8万元,占全年基本支出商品和服务支出的1%;培训费1.5万元,占全年基本支出商品和服务支出的1%;公务接待费6.8万元,占全年基本支出商品和服务支出的2%;工会经费21.5万元,占全年基本支出商品和服务支出的6%;福利费27.9万元,占全年基本支出商品和服务支出的8%;公务用车运行维护费12.3万元,占全年基本支出商品和服务支出的3%;其他交通费用(公务车补贴)101.8万元,占全年基本支出商品和服务支出的30%

工资福利支出1051.5万元,上年工资福利支出1051.2万元,比上年增加了0.3万元;基本支出和项目支出商品和服务支出949万元,上年基本支出和项目支出商品和服务支出1098万元,比上年减少了149万元;基本支出对个人和家庭补助支出691.2万元,上年基本支出对个人和家庭补助支出740.9万元,比上年减少了49.7万元。

(七)关于2016年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2016年度财政拨款三公经费预算为45.00万元,支出决算为19.06万元,完成预算的42.36%,其中:因公出国(境)费支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行维护费支出决算为12.27万元,完成预算的38.34%;公务接待费支出决算为6.79万元,完成预算的52.23%2016年度财政拨款三公经费支出决算与预算差异情况的原因:一是公务车改革,减少运行车辆;二是按照有关规定严格压缩公务接待数量规格等。

2三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

本部门2016年度财政拨款三公经费支出19.06万元,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出12.27万元,占64.38%;公务接待费支出6.79万元,占35.62%。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0.00万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。

公务用车购置及运行维护费支出12.27万元。其中:公务用车购置支出0.00万元,公务用车运行维护费支出12.27万元,用于公务用车汽油维修保险等。车均运维费2.45万元,较上年减少-27.34万元,主要原因是公务车改革,减少运行车辆。财政拨款开支的公务用车保有量为5辆(包括超标收回的两辆奥迪轿车,按照财政要求已经上报核销账务手续)。

公务接待费支出6.79万元。其中:国内公务接待费6.79万元,接待50批次,共接待460人次。主要用于接待各省、盟市等档案部门业务工作安排的工作餐等。

三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2016年度机关运行经费支出343.88万元,比2015增加49.34万元,增长16.75%。主要原因是:公车改革后发放的车补增加的支出。

(二)政府采购支出情况

本部门2016年度财政性资金政府采购支出总额784.45万元,其中:政府采购货物支出437.61万元,2015增加206.13万元,增长89.05%,主要原因是:2016年支出中凡是属于政府采购项目内的全部履行及统计上报采购数据政府采购工程支出208.11万元,比2015增加208.11万元,增长100.00%,主要原因是:2016年支出中凡是属于政府采购项目内的全部履行及统计上报采购数据政府采购服务支出138.73万元,比2015增加133.93万元,增长100%,主要原因是:2016年支出中凡是属于政府采购项目内的全部履行及统计上报采购数据

(三)国有资产占用情况

截至20161231日,本部门共有车辆5辆(包括超标收回的两辆奥迪轿车,按照财政要求已经上报核销账务手续),其中,一般公务用车5辆,比2015增加0辆。单位价值50万元以上通用设备6台(套),主要是档案专业设备,包括非线编媒资合收录系统、蓝光检测仪、资源共享平台存储设备、缩微胶片打印机、大幅面扫描仪、存储器等。

(四)预算绩效管理工作开展情况

按照《内蒙古自治区本级项目支出预算管理办法》的通知要求,我局设立了一个一级项目,本级部门为实施主体。项目名称“档案管理保护抢救费”。根据我局履行的主要职能和职责、《“十三五”期间国家重点档案保护与开发工作的总体规划》及2017年承担的任务和工作目标等,按照职责与经费相匹配的原则,我们在一级项目下设立了以下二级项目:

1.重点档案抢救费

重点档案抢救费是用于全区重点档案(民清、民国及革命历史档案)的抢救,根据2002年《杨利民副书记听取自治区档案局、馆工作汇报时研究的有关问题》会议纪要,自治区财政每年为自治区档案局安排90万元档案抢救费,主要用于重点档案的修复、加固、裱糊、光盘刻录、缩微、扫描,编辑出版档案史料、档案征集等。

2.档案保护费

主要用于自治区档案馆馆藏档案资料的保护,如档案的防尘、防火、防湿、灭菌杀虫、整理,档案装具更新,购置设备和档案保护技术研究、传统载体数字化转换、展览展品更新调整等。

3.档案数字化加工

适应信息时代社会的利用需求,加快馆藏档案的数字化工作和开放鉴定工作。国家档案局提出到2020年实现“三个翻番”的要求,其中传统载体档案数字化数量在2010年的基础上到2020年要实现翻两番。我局馆藏传统载体档案约1.3亿幅, “十三五”期间,继续贯彻落实国家有关电子文件管理、数字档案馆建设的文件精神,到2020年完成自治区档案馆40%以上的馆藏20余万卷永久档案数字化任务,项目资金由自治区财政统筹安排;完善自治区级数字档案馆基础设施及业务系统功能,依托自治区电子政务外网,到2020年建成以数字资源为基础,安全管理为保障、远程利用为目标的数字档案馆体系,实现开放档案信息资源共享、电子档案在线移交、异地跨馆查档。

4.数字化档案馆运维费

内蒙古数字档案馆已整体建成投入使用两年多了,硬件设施、网络设备、机房建设、分级保护建设方面在直属机关当中处于领先。数字档案馆建成之后的运行维护工作,包括网络、硬件、软件、保密等等

5.专项业务费

每年预算安排的专项业务费主要包括新建档案馆运行维护费、会议费、培训费、老干部管理工作等。新建档案馆运行维护费包括空调、恒温恒湿、通风、监控、消防、电梯等专用设备定期维修更新更换,大楼水电、取暖、绿化、排污、物业管理、维修费等支出。

 

以上项目支出预算绩效工作已经根据有关规定设置了绩效目标,绩效评价总体工作正在积极准备及逐步实施过程中。

第三部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道。

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:彭杰    联系电话:0471-4812776

内蒙古自治区档案局2016年度决算相关表格.xls.xls


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